—2025年10月13日在陆丰市十六届人大常委会            第四十次会议上

陆丰市政协副主席财政局局长 石永鸿

主任、各位副主任、各位委员：

我受市人民政府委托，向人大常委会报告陆丰市2025年财政预算调整草案，请予审查。

根据省以下财政体制改革工作部署，我市一般公共预算总收支发生了变化，按照预算法六十七条规定，我市编制了2025年财政预算调整方案，现将有关情况报告如下：

一、2025预算收支调整原因

根据省以下财政体制改革工作要求，自2025年1月起，对省与市县部分财政收入分成比例进行调整，主要涉及：增值税、企业所得税、个人所得税、土地增值税4个共享税种收入（以下简称“四税收入”）和矿业权出让收入，相应核定上解支出基数。

二、2025年预算调整项目和数额

（一）一般公共预算总收入调整情况

2025年一般公共预算总收入年初预算数为943438万元，调整后预算数为966470万元，比年初预算数增加23032万元。主要变动项目为：按新体制分成增加“四税收入”23032万元。（详见附表）

（二）一般公共预算总支出调整情况

2025年一般公共预算总支出年初预算数为943438万元，调整后预算数为966470万元，比年初预算数增加23032万元。主要变动项目为：①增加“四税收入”基数上解省支出20208万元；②增加安排预算稳定调节基金2824万元。（详见附表）

三、做好财政管理工作措施

2025年，我市财政面临前所未有的压力，一方面，受经济增速放缓、房地产市场遇冷等因素影响，财政收入增长乏力；另一方面，“三保”及各项刚性支出不断叠加，财政收支矛盾加剧。为确保2025年财政预算收支平衡，财政部门充分调动职能，防范财政风险，强化预算管理，积极采取以下措施：

（一）加大土地使用权出让力度，全力组织财源收入。我市以土地出让提质增效为核心任务，系统分析当前工作推进进展与突出问题，明确以“强化领导机制+任务清单+倒排工期”为关键举措，推动土地出让工作从“被动推进”向“主动攻坚”转变，要求市自然资源局牵头梳理土地出让清单，细化实施措施、明确时间节点、形成攻坚任务表、压实工作责任，确保土地出让收入能够顺利入库。

（二）严格控制财政供养规模，强化预算刚性约束力。今年以来，我市稳步推进网格员与联防队员裁减优化工作，以2024年裁减前2470人的编制数为基数，2025年计划按30%比例实施裁减，共计741人。截至9月8日，全市网格员实际在岗人数1731人，累计完成裁减245人，已达成年度目标任务的33%。接下来，我市继续严控支出，优化财政管理，将节省下来的资金优先投向民生领域，全力保障教育、医疗、就业等基本民生需求，让人民群众切实受益。

（三）推进科学财政管理，提升财政管理能力。一是继续深化零基预算改革。坚持“先定事项再议经费、先有项目后有预算”，提高年初预算到位率，大力优化支出结构，做到有保有压、能增能减、可进可退，为集中财力办大事创造条件。二是健全预算管理链条。积极探索预算管理关口前移、向末梢延伸，压紧压实各预算单位主体责任，夯实科学管理基础。三是推动预算单位管理水平提升。落实预算单位管理主体责任，推动完善预算编制、执行管理制度，加强涉资金事项的统筹管理职能。健全预算单位内控机制，严格执行支出安排审批程序，严防资金跑冒滴漏。加强单位会计核算、决算报告、财务报告、资产报告等数据衔接，强化单位决算数据分析结果应用。

主任、各位副主任、各位委员，2025年我市财政采取多项措施开源节支，效果虽然尚未明显，但在全市范围内形成普遍共识，过“紧日子”意识已逐步提高。相信在陆丰市委、市政府的坚强领导下，在市人大及其常务委员会的监督支持下，我们统筹兼顾，迎难而上，主动作为，必将圆满完成2025年各项预算任务。

陆丰市2025年预算调整草案.xlsx