一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能：

　　陆丰市住建局主要职能承担本市城乡规划、建设、工程建设、市政公用事业，推进住房发展和保障住房建设,落实城乡规划编制、实施和管理等工作。2013年纳入部门决算行政机构1个，财政差额拨款管理的下属事业单位5个：燃气所负责全市燃气及其设施的管理工作；质监站负责全市的房屋和市政基础设施建设工程质量和安全；监察大队负责实施城乡规划、建设、市政工程设施、公用事业、市容环境卫生、园林绿化等方面的监察；园林所负责全市园林绿化管理工作；造价站负责提供工程建设材料价格的信息和咨询服务，承担除有财政性资金投入的建设项目外的建设工程标准定额工作。

　　（二） 人员构成情况

　　1、在职人员：年末实有人数461人，其中：行政354人，事业107人。财政供养在职人员147名，其中：行政编制20名，机关事业编制8名，参公人员41名，财政补助12个单位编制78名。

　　2、离退休人员36人，其中：财政退休、离休17人，在局退休19人。

　　（三）      决算年度的主要工作任务

　　建设特色城市，建设宜居城市，实施各项工程，推动城市形象提升，做好配套完善工程及安居保障工作。工作目标：加快规划编制和落实、提升规划能力；加快城镇基础设施建设，提升建设能力，强化城市环境综合整治，提高城市管理能力。

二、收入决算说明

　　2013年部门收支决算表（详见附表一）

　　2013年收入决算10164.36万元，其中：财政拨款收入9562.89万元，其他收入601.47万元。

三、支出决算说明

　　2013年度部门财政拨款支出决算表—基本支出（详见附表二）

　　2013年度部门财政拨款支出决算表—项目支出（详见附表三）

　　2013年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表（详见附表四）

　　2013年支出决算10166.30万元，其中：财政拨款支出9562.89万元。2013年财政拨款支出按用途划分，基本支出1508.12万元，占16%，其中：工资福利支出937.57万元；对个人和家庭的补助198.41万元；商品和服务支出372.14万元 。项目支出决算8056.7万元，占84%。

　　主要支出项目有：（1）保障房和廉租住房建设支出3139.48万元；（2）市政基础设施建设支出4427.22万元；（3）节能环保污染防治支出490万元。

四、2013年项目支出情况说明

　　2013年财政拨款安排的项目支出8056.7万元，比上年决算5141.89万元增加2914.81万元。主要原因是加快廉租房建设，更好完善城市基础设施建设及日常维护维修等。主要支出项目有：（1）保障房和廉租住房建设支出3139.48万元（2）市政基础设施建设支出4427.22万元（3）节能环保污染防治支出490万元。

五、2013年“三公”经费财政拨款支出决算说明

　　2013年“三公”经费财政拨款支出共21.95万元，具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0万元。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出18.09万元，主要包括：公务车保有量4辆，全年运行维护费支出18.09万元，平均每辆4.5万元。

　　3、公务接待费支出3.86万元，主要用于接待上级、省市业务往来支出。