陆丰市博物馆2018年部门预算编制

说     明

根据《预算法》和《预算法实施条例》，按照我市编制2018年财政收支预算的要求及市财政局的部署，依据本部门、本单位的法定职责、工作任务、人员编制和全年收支基本情况，编制我馆2018年度预算收支计划，现将编报情况说明如下：

一、部门基本情况

（一）、单位性质和基本职能，机构设置

    陆丰市博物馆为陆丰市文化广电新闻出版局属下正股级事业单位，公益一类；基本职能：负责本市区域文物考古、发掘、征集、陈列、收藏、展览，开展宣传教育和科学研究，文物保护工作。

    （二）、人员编制和财政供养人员情况

我馆共有编制13名 ，在职人员13人，其中财政供养13人；退休3人，其中财政供养3人。

二、部门预算收支情况

2018年部门预算收入总计1354523.60元，其中财政预算拨款收入1354523.60元，预算拨款结转结余0元，其他各项收入0元。

2018年部门预算支出具体详细如下：

（一）工资福利支出部分

在职人员支出907751.60元；包括基本工资343740元，津补贴241080元，奖金28645元，社会保险缴费116964元，医疗保险缴费35089元，住房公积金46785.60元 ,其他工资福利95448元。其中财政拨款907751.60元。

（二）商品和服务支出部分

日常公用支出共339000元，包括定额公用经费39000元，项目支出300000元，其中财政拨款339000元。

（三）个人和家庭补助部分

离退休人员工资性支出77772元，其中财政拨款77772元。

（四）其他支出部分

基本专项支出30000元，其中财政拨款30000元。

（五）项目支出部分

按2018年工作计划安排，拟列项目支出共1个，总资金30万元，其中财政本级拨款30万元。具体为：文物普查。

    三、“三公”经费预算编报说明

  我馆2018年度“三公”经费预算安排0万元，现说明如下：

1、    因公出国（境）支出2018年度安排0万元，与上年对比一致。

2、    公务用车购置及运行维护支出：2018年度安排公务用车购置0万元，与上年对比一致；公务用车运行维护费预算安排0万元，与上年对比一致。