陆丰市绿化所2018年部门预算编制

说     明

根据《预算法》和《预算法实施条例》，按照我市编制2018年财政收支预算的要求及市财政局的部署，依据本部门、本单位的法定职责、工作任务、人员编制和全年收支基本情况，编制绿化所2018年度预算收支计划，现将编报情况说明如下：

一、基本情况

（一）、机构设置、职能

陆丰市陆城绿化管理所为正股级事业单位，公益一类。主要负责市城区公共绿化设施的规划、建设、保护管理工作：负责市城区古树名木的保护、监督管理工作。

（二）、人员编制和财政供养人员情况。

陆城绿化管理所单位人员编制6名（财政补助二类），年末实有人数35名。财政供养一人。

二、部门预算收支情况

2018年部门预算收入总计175.4万元，其中财政预算拨款收入175.4万元.

 2018年部门预算支出具体详细如下：

（一）工资福利支出部分

在职人员支出6.4万元；包括基本工资2.5万元，津补贴2.1万元，奖金0.2万元，其他工资福利0.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费0.9万元，其中财政拨款6.4万元。

（二）商品和服务支出部分

商品和服务支出0.3万元，定额公用经费0.3万元。其中财政拨款0.3万元。

（三）个人和家庭补助部分

个人和家庭补助0.7万元。事业单位医疗0.3万元，住房公积金0.4万元 ,其中财政拨款0.7万元。

（四）基本专项支出部分

基本专项经费168万元。基本专项支出明细：1、绿化带养护经费138万元；2、绿化人员经费补助30万元。

（五）项目支出部分

    三、“三公”经费预算编报说明

2018年无安排三公经费，与上年相比无变化。