陆丰市农科所2018年部门预算编制

说     明

根据《预算法》和《预算法实施条例》，按照我市编制2018年财政收支预算的要求及市财政局的部署，依据本部门、本单位的法定职责、工作任务、人员编制和全年收支基本情况，编制市农科所2018年度预算收支计划，现将编报情况说明如下：

一、部门基本情况

(一)单位性质和基本职能，机构设置

陆丰市农科所是市农业局属下的股级事业单位，主要职能：

1、承担省、市下达的有关农业科研课题。

2、开展农作物的新品种选育、栽培技术、病虫害防治的科技攻关。

3、负责农作物新品种、新技术、新农药的引进，试验示范和技术推广工作。

4承担水稻、甘薯、果树和蔬菜等主要品种的原种生产工作。

5、为市委、市政府和各有关部门在农业发展的决策时提供专业咨询。

6、完成市委、市政府及市农业局交办的其他工作。

宗旨和业务范围：农作物品研究、繁育；种植业技术试验、示范、推广；种植业技术培训；种植业技术服务。

机构设置1个。

（二）、人员编制和财政供养人员情况

市农科所共有编制30名，2017年末在职人员23人，其中财政养23人；离退休14人，其中财政供养14人。退伍士兵安置8人，遗属供养3个。

二、部门预算收支情况

2018年部门预算收入总计194.8万元，其中财政预算拨款收入194.8万元（上级转移支付补助0元），预算拨款结转结余0元，其他各项收入0元。

2018年部门预算支出具体详细如下：

（一）工资福利支出部分

在职人员支出155.6万元；包括基本工资59.12万元、津补贴 42.03万元、奖金4.93万元、社会保险缴费20.23元、事业单位医疗费6.1万元、住房公积金支出8.1万元，其他工资福利（住房补贴）15.18万元，全部为财政拨款。

（二）商品和服务支出部分

日常公用支出共3.5万元，是事业单位定额公用经费3.5万元。

（三）个人和家庭补助部分

离退休人员工资性支出32.7万元，其中退伍士兵安置补助金2.9万元，其他对个人和和家庭补助（遗属生活补助和福利费）0.78万元。全部为财政拨款合计32.7万元。

（四）、基本专项支出

本年度安排基本专项经费3万元，主要用于农业科研、试验及推广；综合补助经费0元，其中财政拨款0元。

（五）、项目支出部分

按2018年工作计划安排，项目支出未列入本年度预算。

三、“三公”经费预算编报说明

按2018年工作计划安排，无安排“三公”经费支出。