陆丰市卫生学校2018年部门预算编制

说     明

根据《预算法》和《预算法实施条例》，按照我市编制2018年财政收支预算的要求及市财政局的部署，依据本部门、本单位的法定职责、工作任务、人员编制和全年收支基本情况，编制我单位2018年度预算收支计划，现将编报情况说明如下：

一、部门基本情况

陆丰市卫生学校隶属陆丰市卫生和计划生育局的财政补助事业单位，负责为乡村卫技人员提供初级培训服务，财务上执行事业单位会计制度，实行独立核算，本单位人员编制20人，年末实有人员19人，离退休人员13人。本单位现无开展培训业务，与陆丰市卫生和计划生育局合署办公。

二、部门预算收支情况

2018年部门预算收入总计2070095.44元，其中财政预算拨款收入2070095.44元。

2018年部门预算支出具体详细如下：

（一）工资福利支出部分

在职人员支出1279454.8元；包括基本工资549624元，津补贴364320元，奖金45802元，社会保险缴费182788.8元，其他工资福利136920元。其中财政拨款1279454.8元。

（二）商品和服务支出部分

无。

（三）个人和家庭补助部分

离退休人员工资性支出662688.48元，住房公积金73115.52元 ,医疗保险费54836.64元，其中财政拨款790640.64元。

（四）项目支出部分

无。

    三、“三公”经费预算编报说明

我单位无“三公”经费支出，与上年相比无变化。