陆丰市光地医院2018年部门预算编制

说     明

根据《预算法》和《预算法实施条例》，按照我市编制2018年财政收支预算的要求及市财政院的部署，依据本部门、本单位的法定职责、工作任务、人员编制和全年收支基本情况，编制我院2018年度预算收支计划，现将编报情况说明如下：

一、部门基本情况

（一）、单位性质和基本职能，机构设置

为控制麻风病提供防治保障。麻风病监测、防治与咨询；相关疾病研究与技术指导；相关专业人员培训；健康教育。

（二）、人员编制和财政供养人员情况

我院共有编制24名，在职人员19人，其中财政养      19人；退休14人，其中财政供养14人。

二、部门预算收支情况

2018年部门预算收入总计2293937.76元，其中财政预算拨款收入2293937.76元。

2018年部门预算支出具体详细如下：

（一）工资福利支出部分

在职人员支出1573966.40元；包括基本工资622896.00元，津补贴405864.00元，奖金51908元，社会保险缴费267477.60元，住房公积金82300.80元,其他工资福利143520.00元。其中财政拨款1573966.40元。

（二）商品和服务支出部分

日常公用支出共12.7万元，包括定额公用经费8.7万元，公车定额补助4万元。其中财政拨款12.7万元。

（三）个人和家庭补助部分

离退休人员工资性支出562971.36元，基本专项支出（麻风经费）60000.00元，其他对个人和家庭补助（遗属生活补助和福利费）30000.00元。其中财政拨款652971.36元。

        三、“三公”经费预算编报说明

        我院2018年度“三公”经费预算安排--万元，现说明如下：

因公出国（境）支出2018年度安排0万元。

公务用车购置及运行维护支出：2018年度安排公务用车购置0万元；公务用车运行维护费预算安排0万元，与上年对比无变化。

公务接待费支出2018年度安排0万元，与上年对比持平。