陆丰市妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算编制说明

根据《预算法》和《预算法实施条例》，按照我市编制2018年财政收支预算的要求及市财政局的部署，依据本部门、本单位的法定职责、工作任务、人员编制和全年收支基本情况，编制我中心2018年度预算收支计划，现将编报情况说明如下：

一、部门基本情况

（一）、单位性质和基本职能，机构设置

主要职责为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健。儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。

内设13个正股级机构，包括办公室、财务科、信息科、保健科、医教科、护理部、妇科、产科、儿科、检验科、药剂科、门诊部、计划生育技术服务科。

（二）、人员编制和财政供养人员情况

我中心共有编制220名 ，在职人员186人，其中财政养186人；离退休75人，其中离休1人，财政供养74人。

二、部门预算收支情况

2018年部门预算收入总计61840954.20元，其中财政预算拨款收入9221730.60元，其他各项收入52619223.60元。

2018年部门预算支出具体详细如下：

（一）工资福利支出部分

在职人员支出23688517.69元；包括基本工资4642296.00元，津补贴4292318.00元，奖金(绩效工资)10017364.89元，社会保险缴费1297852.80元，其他工资福利3438686.00元。其中财政拨款7035091.80元。

（二）商品和服务支出部分

日常公用支出共2261.32万元。

（三）个人和家庭补助部分

离退休人员工资性支出3007942.00元，住房公积金636891.00元 ,医疗费50000元，其他对个人和和家庭补助（遗属生活补助和福利费）999551.00元。其中财政拨款1804014.00元。

（四）项目支出部分

按2018年工作计划安排，拟列项目支出共3个，总资金1084.48万元。具体为：

1、办公设备购置48.40万元；

2、专用设备购置950.00万元；

3、信息网络及软件购置更新86.08万元。

    三、“三公”经费预算编报说明

  我中心2018年度“三公”经费预算安排0万元，与上年相比无增减变化。