陆丰市慢性病防治站

2018年部门预算编制

说     明

根据《预算法》和《预算法实施条例》，按照我市编制2018年财政收支预算的要求及市财政局的部署，依据本部门、本单位的法定职责、工作任务、人员编制和全年收支基本情况，编制我站2018年度预算收支计划，现将编报情况说明如下：

一、部门基本情况

（一）、单位性质和基本职能，机构设置

陆丰市慢性病防治站属专业卫生机构，承担着宣传贯彻党和政府的各项公共卫生方针政策，执行各项公共卫生法律法规。负责全市结核病、麻风病、精神病、性病防治工作。

（二）、人员编制和财政供养人员情况

我站共有编制68名 ，在职人员39人，其中财政养      39人；退休31人，其中财政供养31人。

二、部门预算收支情况

2018年部门预算收入总计379.45万元，其中财政预算拨款收入379.45万元（上级转移支付补助0.00元），预算拨款结转结余0.00元，其他各项收入0.00元。

2018年部门预算支出具体详细如下：

（一）工资福利支出部分

在职人员支出218.79万元；包括基本工资93.06万元，津补贴63.27万元，奖金7.75万元，社会保险缴费31.27万元，其他工资福利23.44万元。

（二）商品和服务支出部分

日常公用支出共28.70万元，包括定额公用经费11.70万元，公车定额补助2.00万元，基本专项支出15.00万元，基本专项支出明细：结核病防治专项支出15.00万元。

（三）个人和家庭补助部分

离退休人员工资性支出110.07万元，住房公积金12.51万元 ,医疗保险费9.38万元。

（四）项目支出部分

按2018年工作计划安排，拟列项目支出共0个，总资金0.00万元，其中财政本级拨款0.00万元。

        三、“三公”经费预算编报说明

  我站2018年度“三公”经费预算安排2.00万元，现说明如下：

1、  因公出国（境）支出2018年度安排0.00万元，与上年对比一样，没有发生增长变化。

2、  公务用车购置及运行维护支出：2018年度安排公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费预算安排2.00万元，与上年对比一样，没有发生增长变化。

3、  公务接待费支出2018年度安排0.00万元，与上年对比一样，没有发生增长变化。