陆丰市中医医院2018年部门预算编制说明

根据《预算法》和《预算法实施条例》，按照我市编制2018年财政收支预算的要求及市财政局的部署，依据本单位的法定职责、工作任务、人员编制和全年收支基本情况，编制我院2018年度预算收支计划，现将编报情况说明如下：

一、部门基本情况

（一）、单位性质和基本职能，机构设置

陆丰市中医医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的综合性中医医院。内设办公室、医教科、骨伤科等十个股室。医院病床编制110张，现开放病床50张。属财政补助二类事业单位，隶属陆丰市卫生和计划生育局。

（二）、人员编制和财政供养人员情况

2018年我院编制人数148人，实际在编人员101人，离退休人员48人。

二、部门预算收支情况

2018年部门预算收入总计2200万元，其中财政预算拨款收入719万元，其他各项收入1481万元。

2018年部门预算支出具体详细如下：

（一）工资福利支出部分

在职人员支出668万元；包括基本工资207万元，津补贴156万元，奖金17万元，社会保险缴费114万元，其他工资福利139万元。

（二）商品和服务支出部分

日常公用支出共1381万元。

（三）个人和家庭补助部分

离退休人员工资性支出182万元，住房公积金35万元。

（四）项目支出部分

按2018年工作计划安排，完成住院楼二期工程建设项目，总投资3115万元。

三、“三公”经费预算编报说明

2018年度“三公”经费预算安排0万元，现说明如下：

因公出国（境）支出2018年度安排0万元。

公务用车购置及运行维护支出：2018年度安排公务用车购置0万元；公务用车运行维护费预算安排0万元，与上年对比无变化。

公务接待费支出2018年度安排0万元，与上年对比持平。