陆丰市疾病预防控制中心2018年部门预算编制

说     明

根据《预算法》和《预算法实施条例》，按照我市编制2018年财政收支预算的要求及市财政局的部署，依据本部门、本单位的法定职责、工作任务、人员编制和全年收支基本情况，编制我中心2018年度预算收支计划，现将编报情况说明如下：

一、部门基本情况

（一）、单位性质和基本职能，机构设置

陆丰市疾病预防控制中心属公共卫生机构，承担着宣传贯彻党和政府的各项公共卫生方针政策，执行各项卫生法律法规。负责全市儿童免疫规划、食品卫生、公共场所卫生、饮用水安全、职业卫生、学校卫生监测及重大公共卫生事件调查和处理。内设办公室、门诊部、流监计免科等10个科（股）室。

（二）、人员编制和财政供养人员情况

我中心共有编制100名 ，在职人员100人，其中财政养100人；离休1人，退休44人，其中财政供养45人。

二、部门预算收支情况

2018年部门预算收入总计1,054.05万元，其中财政预算拨款收入1,054.05万元（上级转移支付补助0.00万元），预算拨款结转结余0.00万元，其他各项收入0.00万元。

2018年部门预算支出具体详细如下：

（一）工资福利支出部分

在职人员支出704.34万元；包括基本工资307.50万元，津补贴195.25万元，奖金25.63万元，社会保险缴费100.55万元，其他工资福利75.41万元。

（二）商品和服务支出部分

日常公用支出共84.00万元，包括定额公用经费30.00万元，公车定额补助6.00万元，基本专项支出48.00万元，基本专项支出明细： 1、冷链运转专项支出14.00万元，2、卫生检疫及技术服务专项支出34.00万元。

（三）个人和家庭补助部分

离退休人员工资性支出195.33万元，住房公积40.22万元 ,医疗保险费30.16万元。

（四）项目支出部分

按2018年工作计划安排，拟列项目支出共0个，总资金0.00万元，其中财政本级拨款0.00万元。

    三、“三公”经费预算编报说明

   我中心2018年度“三公”经费预算安排6.00万元，现说明如下：

因公出国（境）支出2018年度安排0万元。

公务用车购置及运行维护支出：2018年度安排公务用车购置0万元；公务用车运行维护费预算安排0万元，与上年对比无变化。

公务接待费支出2018年度安排0万元，与上年对比持平。