陆丰市东海街道社区卫生服务中心

2018年部门预算编制说明

根据《预算法》和《预算法实施条例》，按照我市编制2018年财政收支预算的要求及市财政局的部署，依据本部门、本单位的法定职责、工作任务、人员编制和全年收支基本情况，编制我中心2018年度预算收支计划，现将编报情况说明如下：

一、部门基本情况

（一）、单位性质和基本职能，机构设置

我中心承担着宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；提供一般常见病、多发病、地方病、和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本公共卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务。

（二）、人员编制和财政供养人员情况

我中心共有编制221名 ，在职人员160人，其中财政养160人；退休111人，其中财政供养111人。

二、部门预算收支情况

2018年部门预算收入总计7437093.96元，其中财政预算拨款收入7437093.96元。

2018年部门预算支出具体详细如下：

（一）工资福利支出部分

在职人员支出3118235.40元；包括基本工资1243788元，津补贴820696.80元，奖金103649元，社会保险缴费368658元，其他工资福利305687.42元。其中财政拨款3118235.40元。

（三）个人和家庭补助部分

退休人员工资性支出4318858.56元，其中财政拨款4318858.56元。

三、“三公”经费预算编报说明

    2018年度“三公”经费预算安排0万元，现说明如下：

1、  因公出国（境）支出2018年度安排0万元，与上年对比0。

2、  公务用车购置及运行维护支出：2018年度安排公务用车购置-万元，与上年对比0；公务用车运行维护费预算安排0万元，与上年对比0。