2018年度
陆丰市公安局部门预算公开说明
根据《预算法》和《预算法实施条例》，按照我市编制2018年财 政收支预算的要求及市财政局的部署，依据本部门、本单位的法定职责、工作任务、人员编制和全年收支基本情况，编制我局2018年度预算收支计划，现将编报情况说明如下：
一、部门基本情况
我局没有下属预算单位，本预算为本级单位预算。
（一）、单位性质和基本职能，机构设置
公安局为市人民政府工作部门，正科级建制。内设执法勤务机构9个（指挥中心、国家安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、禁毒大队），综合管理机构4个（政工室、监督室、法制室、警务保障室），派出机构35个（看守所、拘留所、强制戒毒所、南堤派出所、北堤派出所、城南派出所、城北派出所、城东派出所、河东派出所、大安派出所、河西派出所、潭西派出所、西南派出所、星都派出所、上英派出所、金厢派出所、碣北派出所、南门派出所、北门派出所、清平派出所、玄武山派出所、南塘派出所、湖东派出所、甲西派出所、瀛南派出所、瀛北派出所、瀛东派出所、甲东派出所、龙潭派出所、铜锣湖派出所、陂洋派出所、内湖派出所、博美派出所、桥冲派出所、八万派出所）。经批准增设了禁毒办、合成作战中心、禁毒信息中心。专项编制人员928名、后勤服务人员109名、协警人员220名。
陆丰市公安机关的职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理户政、国籍、入境出境和外国人在市内居留、旅行的有关事物；维护国（边）境地区的治安秩序；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚、对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。
（二）、人员编制和财政供养人员情况
我局共有编制934名 ，在职人员954人，其中财政供养954人；离退休218人，其中财政供养218人。辅警770人。
二、部门预算收支情况
2018年部门预算收入总计19991.24万元，其中财政预算拨款收入19991.24万元，预算拨款结转结余0元，其他各项收入0元。相比2017年预算收入增加5144.49万元，增长34.65%。主要原因：一是增加工资福利支出；二是增加招录了330名辅警；三是看守所经费增加。
2018年部门预算支出19991.24万元，对比2017年增加5144.49万元，增长34.65%。主要原因：一是增加工资福利支出；二是增加招录了330名辅警；三是增加看守所经费。
具体详细如下：
（一）工资福利支出部分
在职人员支出12088.03万元；包括基本工资2986.57万元，津补贴3215.67万元，奖金323.68万元，社会保险缴费1240.45万元，其他工资福利4321.66万元。
（二）商品和服务支出部分
日常公用支出共470.2万元，包括定额公用经费286.2万元，公车定额补助184万元，基本专项支出2959万元，综合补助经费1923元，其中财政拨款5352.2万元。基本专项支出明细：1、值勤津贴120万元；2、绩效考核经费220万元；3、看守所（犯人给养及医疗费）320万元；4、110报警中心经费120万元；5、通讯网络维护费40万元；6、刑侦经费30万元；7、专项办案经费530万元；8、基层派出所（公安23个重点派出所2万/月，其他13个派出所加刑警碣石中队、甲子中队每月各1.5万元，7个交警中队每月各1万元）经费906万元；9、拘留所经费（含犯人给养及医疗费）68万元；10、涉案财管中心70万元；11、窗口信息建设维护40万元；12、民警培训费50万元；13、巡特警专项经费160万元；14、看守所经费285万元。
（三）个人和家庭补助部分
离退休人员工资性支出1202.7万元，住房公积金496.18万元 ,医疗保险费372.13万元。其中财政拨款2071.01万元。
（四）项目支出部分
按2018年工作计划安排，拟列项目支出共1个，总资金480万元，其中财政本级拨款480万元。具体为：“平安陆丰”治安视频。
三、“三公”经费预算编报说明
我局2018年度“三公”经费预算安排184万元，现说明如下：
1、因公出国（境）支出2018年度安排0万元，与上年对比无增减。
2、公务用车购置及运行维护支出：2018年度安排公务用车购置0万元，与上年对比无增减；公务用车运行维护费预算安排184万元，与上年对比无增减。
3、公务接待费支出2018年度安排0万元，与上年对比无增减。
四、机关运行经费支出预算说明
机关运行经费支出470.2万元，与上年度对比减少1.2万，下降0.25%，主要是办公费用预算下降。包括：办公费184.2万元，水费6万，电费72万元，邮电费24万元，公务用车运行维护费184万元。
五、我局没有政府性基金预算。
