陆丰市城东街道社区卫生服务中心

2018年部门预算编制

说     明

根据《预算法》和《预算法实施条例》，按照我市编制2018年财政收支预算的要求及市财政局的部署，依据本部门、本单位的法定职责、工作任务、人员编制和全年收支基本情况，编制我中心2018年度预算收支计划，现将编报情况说明如下：

一、部门基本情况

（一）、单位性质和基本职能，机构设置

陆丰市城东街道社区卫生服务中心属于财政补助事业单位、财务隶属关系为二级单位，并严格执行基层医疗卫生机构会计制度。我中心主要负责为人民身体健康提供医疗与保健服务。医疗、常见病多发病护理、恢复病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、卫生监督与卫生信息管理。属于陆丰市卫生和计划生育局下属事业单位。

（二）、人员编制和财政供养人员情况

我中心共有编制67名 ，在职人员46人，其中财政供养 46人；退休人员41人，其中财政供养41人。

二、部门预算收支情况

2018年部门预算收入总计2655916.18元，其中财政预算拨款收入2655916.18元，预算拨款结转结余0元，其他各项收入0元。

2018年部门预算支出具体详细如下：

（一）工资福利支出部分

在职人员支出967328.02元；包括基本工资382045.44元，津补贴245800.80元，奖金31837.12元，社会保险缴费125569.25元，基本医疗保险缴费37670.77元，住房公积金50227.70元，其他工资福利94176.94元。其中财政拨款967328.02元。

（二）商品和服务支出部分

日常公用支出共0万元，包括定额公用经费0万元，公车定额补助0万元，基本专项支出0万元，综合补助经费-0元，其中财政拨款0万元。

（三）个人和家庭补助部分

离退休人员工资性支出1688588.16元，住房公积金0元 ,医疗保险费0元，其他对个人和和家庭补助（遗属生活补助和福利费）0元。其中财政拨款1688588.16元。

（四）项目支出部分

按2018年工作计划安排，无项目支出经费。

    三、“三公”经费预算编报说明

         我中心2018年度无“三公”经费预算安排，与上年相比无变化。