陆丰市河东镇卫生院2018年

部门预算编制说明

根据《预算法》和《预算法实施条例》，按照我市编制2018年财政收支预算的要求及市财政局的部署，依据本部门、本单位的法定职责、工作任务、人员编制和全年收支基本情况，编制我院2018年度预算收支计划，现将编报情况说明如下：

一、       部门基本情况

（一）、单位性质和基本职能，机构设置

河东镇卫生院承担着宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；提供一般常见病、多发病、地方病、和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务。属于事业性单位，二级预防单位，执行事业单位会计制度。

（二）、人员编制和财政供养人员情况

我院共有编制48名 ，在职人员37人，其中财政养      37人；退休4人，其中财政供养4人。

二、部门预算收支情况

2018年部门预算收入总计921,182.46元，其中财政预算拨款收入921,182.46元。

2018年部门预算支出具体详细如下：

（一）工资福利支出部分

在职人员支出693,204.57元；包括基本工资300,347.04元，津补贴19,4594.40元，奖金25,028.92元，社会保险缴费98,988.29元，其他工资福利74,245.92元。其中财政拨款693,204.57元。

（二）个人和家庭补助部分

离退休人员工资性支出158,686.08元，住房公积金39,595.32元 ,医疗保险费29,696.49元。其中财政拨款227,977.89元。

三、“三公”经费预算编报说明

     2018年度“三公”经费预算安排0万元，现说明如下：

1、    因公出国（境）支出2018年度安排0万元，与上年对比0。

2、    公务用车购置及运行维护支出：2018年度安排公务用车购置-万元，与上年对比0；公务用车运行维护费预算安排0万元，与上年对比0。