陆丰市上英镇卫生院2018年部门预算编制

说     明

根据《预算法》和《预算法实施条例》，按照我市编制2018年财政收支预算的要求及市财政局的部署，依据本部门、本单位的法定职责、工作任务、人员编制和全年收支基本情况，编制我院2018年度预算收支计划，现将编报情况说明如下：

一、部门基本情况

（一）、单位性质和基本职能，机构设置

我院属非营利性事业单位。为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、常见病多发病护理、预防保健、卫生防疫、妇幼保健、计划免疫、康复治疗与护理、卫技培训。预防保健科、全科医疗科、内科、妇产科、妇儿保健科、中医科、急诊医学科。

（二）、人员编制和财政供养人员情况

我院共有编制56名 ，在职人员35人，其中财政养35人；退休8人，其中财政供养8人。

二、部门预算收支情况

2018年部门预算收入总计967129.25元，其中财政预算拨款收入967129.25元。

2018年部门预算支出具体详细如下：

（一）工资福利支出部分

在职人员支出633026.24元；包括基本工资267590.40元，津补贴184800元，奖金22299.20元，社会保险缴费90478.08元，其他工资福利67858.56元。其中财政拨款633026.24元。

（二）商品和服务支出部分

日常公用支出共0元，包括定额公用经费0元，公车定额补助0元，基本专项支出0元，综合补助经费0元，其中财政拨款0万元。

（三）个人和家庭补助部分

离退休人员工资性支出270768.36元，住房公积金36191.23元 ,医疗保险费27143.42元。其中财政拨款334103.01元。

（四）项目支出部分

按2018年工作计划安排，拟列项目支出共0个，总资金0元，其中财政本级拨款0元。

三、“三公”经费预算编报说明

   我院2018年度“三公”经费预算安排0元，现说明如下：

1、    因公出国（境）支出2018年度安排0元，与上年对比0。

2、    公务用车购置及运行维护支出：2018年度安排公务用车购置0元，与上年对比0；公务用车运行维护费预算安排0元，与上年对比0。