陆丰市潭西镇卫生院2018年部门预算

编制说明

根据《预算法》和《预算法实施条例》，按照我市编制2018年财政收支预算的要求及市财政局的部署，依据本部门、本单位的法定职责、工作任务、人员编制和全年收支基本情况，编制我院2018年度预算收支计划，现将编报情况说明如下：

一、部门基本情况

（一）、潭西镇卫生院承担着宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；提供一般常见病、多发病、地方病、和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务。

（二）、人员编制和财政供养人员情况

我院共有编制87名 ，在职人员80人，其中财政养      80人；退休18人，其中财政供养0人。

二、部门预算收支情况

2018年部门预算收入总计2267745元，其中财政预算拨款收入2267745元（上级转移支付补助0元），预算拨款结转结余0元，其他各项收入0元。

2018年部门预算支出具体详细如下：

（一）工资福利支出部分

在职人员支出1546114元；包括基本工资595049元，津补贴428467元，奖金49587元，社会保险缴费237602元，其他工资福利235409元。其中财政拨款0元。

（二）商品和服务支出部分

日常公用支出共--万元，包括定额公用经费---万元，公车定额补助0万元，基本专项支出--万元，综合补助经费--元，其中财政拨款--万元。基本专项支出明细：---

（三）个人和家庭补助部分

离退休人员工资性支出721630元，住房公积金0元 ,医疗保险费0元，其他对个人和和家庭补助（遗属生活补助和福利费）0元。其中财政拨款0元。

（四）项目支出部分

按2018年工作计划安排，拟列项目支出共--个，总资金--万元，其中财政本级拨款--万元。具体为：

    三、“三公”经费预算编报说明

  我院2018年度“三公”经费预算安排0万元，现说明如下：

1、    因公出国（境）支出2018年度安排0万元.

2、    公务用车购置及运行维护支出：2018年度安排公务用车购置0万元；公务用车运行维护费预算安排0万元。