陆丰市西南卫生院2018年部门预算

编制说明

根据《预算法》和《预算法实施条例》，按照我市编制2018年财政收支预算的要求及市财政局的部署，依据本部门、本单位的法定职责、工作任务、人员编制和全年收支基本情况，编制我院2018年度预算收支计划，现将编报情况说明如下：

一、部门基本情况

（一）、单位性质和基本职能，机构设置

西南镇卫生院是全镇2.98万人的医疗，公共卫生服务，预防和保健中心。

（二）、人员编制和财政供养人员情况

我院共有编制64名 ，在职人员37人，其中财政养      37人；退休11人，其中财政供养11人。

二、部门预算收支情况

2018年部门预算收入总计1077192.14元，其中财政预算拨款收入1077192.14元，预算拨款结转结余0元，其他各项收入0元。

2018年部门预算支出具体详细如下：

（一）工资福利支出部分

在职人员支出713577.74元；包括基本工资277193.28元，津补贴195031.2元，奖金23099.44元，社会保险缴费109623.54元，住房公积金37777.96元，其他工资福利70852.32元。其中财政拨款713577.74元。

（二）商品和服务支出部分

日常公用支出共0万元，包括定额公用经费0万元，公车定额补助0万元，基本专项支出0万元，综合补助经费0元，其中财政拨款0万元。

（三）个人和家庭补助部分

离退休人员工资性支出363614.4元，住房公积金0元 ,医疗保险费0元，其他对个人和和家庭补助（遗属生活补助和福利费）0元。其中财政拨款363614.4元。

三、“三公”经费预算编报说明

2018年度“三公”经费预算安排0万元，现说明如下：

因公出国（境）支出2018年度安排0万元。

公务用车购置及运行维护支出：2018年度安排公务用车购置0万元；公务用车运行维护费预算安排0万元，与上年对比无变化。

公务接待费支出2018年度安排0万元，与上年对比持平。