陆丰市金厢镇卫生院

2018年部门预算编制说明

根据《预算法》和《预算法实施条例》，按照我市编制2018年财政收支预算的要求及市财政局的部署，依据本部门、本单位的法定职责、工作任务、人员编制和全年收支基本情况，编制我院2018年度预算收支计划，现将编报情况说明如下：

一、部门基本情况

（一）、单位性质和基本职能，机构设置

金厢镇卫生院是集医疗、预防保健、基本公共卫生于一体综合性卫生院。属非营利性医疗机构。我院肩负着金厢镇的预防保健、临床医疗和基本公共卫生服务三大任务，内设有内科、儿科、妇产科、急诊科、预防保健科等。我院担负着临床医疗以级国家基本公共服务十三大项目：健康档案服务;健康教育服务;0～6岁儿童健康管理服务;孕产妇健康管理服务;老年人健康管理服务;预防接种服务;传染病报告和处理服务;慢性病管理;重性精神病患患者管理服务等各项工作。

（二）、人员编制和财政供养人员情况

金厢镇卫生院共有编制52名 ，在职人员39人，其中财政养39人；退休10人，其中财政供养10人。

二、部门预算收支情况

2018年部门预算收入总计1244470.04元，其中财政预算拨款收入1244470.04元（上级转移支付补助0元），预算拨款结转结余0元，其他各项收入0元。

2018年部门预算支出具体详细如下：

（一）工资福利支出部分

在职人员支出727114.19元；包括基本工资311828.16元，津补贴207513.6元，奖金25985.68元，社会保险缴费103868.35元，其他工资福利77918.4元。其中财政拨款727114.19元。

（二）商品和服务支出部分

日常公用支出共0万元，包括定额公用经费0万元，公车定额补助0万元，基本专项支出0万元，综合补助经费0元，其中财政拨款0万元。基本专项支出明细：0万元。

（三）个人和家庭补助部分

离退休人员工资性支出444648元，住房公积金41547.34元 ,医疗保险费31160.51元，其他对个人和和家庭补助（遗属生活补助和福利费）0元。其中财政拨款517355.85元。

（四）项目支出部分

按2018年工作计划安排，拟列项目支出共0个，总资金0万元，其中财政本级拨款0万元。

    三、“三公”经费预算编报说明

 金厢镇卫生院2018年度“三公”经费预算安排0万元，现说明如下：

因公出国（境）支出2018年度安排0万元。

公务用车购置及运行维护支出：2018年度安排公务用车购置0万元；公务用车运行维护费预算安排0万元，与上年对比无变化。

公务接待费支出2018年度安排0万元，与上年对比持平。