陆丰市桥冲镇卫生院2018年部门预算编制

说     明

根据《预算法》和《预算法实施条例》，按照我市编制2018年财政收支预算的要求及市财政局的部署，依据本部门、本单位的法定职责、工作任务、人员编制和全年收支基本情况，编制陆丰市桥冲镇卫生院2018年度预算收支计划，现将编报情况说明如下：

一、部门基本情况

（一）、单位性质和基本职能，机构设置

我院是一家非营利性医疗卫生机构，属于公益事业一类全额拨款的事业单位。基本职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。机构设置：医疗、常见病多发病护理、预防保健、卫生防疫、妇幼保健、计划免疫、康复治疗与护理、卫生培训、计划生育服务。

（二）、人员编制和财政供养人员情况

陆丰市桥冲镇卫生院共有编制57名 ，在职人员39人，其中财政养39人；离退休12人，其中财政供养12人。遗嘱供养1个。

二、部门预算收支情况

2018年部门预算收入总计1263295.41元，其中财政预算拨款收入1263295.41元（上级转移支付补助0元），预算拨款结转结余0元，其他各项收入0元。

2018年部门预算支出具体详细如下：

（一）工资福利支出部分

在职人员支出677735.41元；包括基本工资286077.12元，津补贴206102.40元，奖金23839.76元，社会保险缴费87889.20元，其他工资福利73826.93元。其中财政拨款677735.41元。

（二）商品和服务支出部分

日常公用支出共0元，包括定额公用经费0元，基本专项支出0元，综合补助经费0元，其中财政拨款0元。

（三）个人和家庭补助部分

离退休人员工资性支出519818.88元，住房公积金39374.36元 ,其他对个人和和家庭补助（遗属生活补助和福利费）26366.76元。其中财政拨款585560元。

    三、“三公”经费预算编报说明

    陆丰市桥冲镇卫生院2018年度“三公”经费预算安排0万元，现说明如下：

1、 因公出国（境）支出2018年度安排0万元，与上年对比无变化。

2、 公务用车购置及运行维护支出：2018年度安排公务用车购置0万元；公务用车运行维护费预算安排0万元。与上年对比无变化。

3、   公务接待费支出2018年度安排0万元，与上年对比变化。