根据《预算法》和《预算法实施条例》，按照我市编制2018年财政收支预算的要求及市财政局的部署，依据本部门、本单位的法定职责、工作任务、人员编制和全年收支基本情况，编制我院2018年度预算收支计划，现将编报情况说明如下：
一、部门基本情况
（一）、单位性质和基本职能，机构设置
（二）、人员编制和财政供养人员情况
我院共有编制168名 ，在职人员104人，其中财政养 104人；退休53人，其中财政供养53人。
二、部门预算收支情况
2018年部门预算收入总计4422522.51元，其中财政预算拨款收入4422522.51元（上级转移支付补助0元），预算拨款结转结余0元，其他各项收入0元。
2018年部门预算支出具体详细如下：
（一）工资福利支出部分
在职人员支出2228778.51元；包括基本工资889637.28元，津补贴556432.80元，奖金74136.44元，社会保险缴费289241.02元，其他工资福利216908.16元。其中财政拨款2228778.51元。
（二）商品和服务支出部分
日常公用支出共0万元，包括定额公用经费0万元，公车定额补助0万元，基本专项支出0万元，综合补助经费0元，其中财政拨款0万元。
（三）个人和家庭补助部分
离退休人员工资性支出2193744元，住房公积金115685.61元 ,医疗保险费86764.20元，其他对个人和和家庭补助（遗属生活补助和福利费）0元。其中财政拨款2193744元。
（四）项目支出部分
按2018年工作计划安排，拟列项目支出共0个，总资金0万元，其中财政本级拨款0万元。具体为：
三、“三公”经费预算编报说明
我院2018年度“三公”经费预算安排0万元，现说明如下：
因公出国（境）支出2018年度安排0万元。
公务用车购置及运行维护支出：2018年度安排公务用车购置0万元；公务用车运行维护费预算安排0万元，与上年对比无变化。
公务接待费支出2018年度安排0万元，与上年对比持平。
附件1：2018年三公经费预算表
