陆丰市陂洋镇卫生院2018年部门预算编制

说     明

根据《预算法》和《预算法实施条例》，按照我市编制2018年财政收支预算的要求及市财政局的部署，依据本部门、本单位的法定职责、工作任务、人员编制和全年收支基本情况，编制陆丰市陂洋镇卫生院2018年度预算收支计划，现将编报情况说明如下：

一、部门基本情况

（一）、单位性质和基本职能，机构设置

我院是一家非营利性医疗卫生机构，属于公益事业一类全额拨款的事业单位。基本职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。机构设置：医疗、常见病多发病护理、预防保健、卫生防疫、妇幼保健、计划免疫、康复治疗与护理、卫生培训、计划生育服务。

（二）、人员编制和财政供养人员情况

陆丰市桥冲镇卫生院共有编制58名 ，在职人员22人，其中财政养22人；离退休5人，其中财政供养5人。

二、部门预算收支情况

2018年部门预算收入总计642691.22元，其中财政预算拨款收入642691.22元（上级转移支付补助0元），预算拨款结转结余0元，其他各项收入0元。

2018年部门预算支出具体详细如下：

（一）工资福利支出部分

在职人员支出415638.84元；包括基本工资183808.80元，津补贴117516元，奖金15317.40元，社会保险缴费53808元，其他工资福利45188.64元。其中财政拨款415638.84元。

（二）商品和服务支出部分

日常公用支出共0元，包括定额公用经费0元，基本专项支出0元，综合补助经费0元，其中财政拨款0元。基本专项支出明细：X X经费0元……

（三）个人和家庭补助部分

离退休人员工资性支出186804元，住房公积金20016元。其中财政拨款206820元。

    三、“三公”经费预算编报说明

    陆丰市陂洋镇卫生院2018年度“三公”经费预算安排0万元，现说明如下：

1、   因公出国（境）支出2018年度安排0万元，与上年对比无变化。

2、   公务用车购置及运行维护支出：2018年度安排公务用车购置0万元；公务用车运行维护费预算安排0万元。与上年对比无变化。

3、       公务接待费支出2018年度安排0万元，与上年对比无变化。