陆丰市湖东镇卫生院2018年部门预算编制    

说     明    

根据《预算法》和《预算法实施条例》，按照我市编制2018年财政收支预算的要求及市财政局的部署，依据本部门、本单位的法定职责、工作任务、人员编制和全年收支基本情况，编制湖东镇卫生院2018年度预算收支计划，现将编报情况说明如下：    

一、部门基本情况    

（一）、单位性质和基本职能，机构设置    

湖东镇卫生院是一家一级甲等综合性医院。属非营利性医疗机构。我院肩负着湖东镇10多万人口的预防保健、临床医疗和计划生育三大任务，内设有内科、儿科、外科、妇产科、急诊科、中医科、预防保健科等我院担负着临床医疗以级国家基本公共服务十三大项目：健康档案服务;健康教育服务;0～6岁儿童健康管理服务;孕产妇健康管理服务;老年人健康管理服务;预防接种服务;传染病报告和处理服务;慢性病管理;重性精神病患患者管理服务等各项工作。  

（二）、人员编制和财政供养人员情况    

湖东镇卫生院共有编制127名 ，在职人员111人，其中财政养111人；退休22人，其中财政供养22人。    

二、部门预算收支情况    

2018年部门预算收入总计2983013.69元，其中财政预算拨款收入2983013.69元（上级转移支付补助0元），预算拨款结转结余0元，其他各项收入0元。    

2018年部门预算支出具体详细如下：    

（一）工资福利支出部分    

在职人员支出2092857.77元；包括基本工资778548.96元，津补贴582489.60元，奖金64879.08元，社会保险缴费272207.71元，基本医疗保险缴费81662.31元，住房公积金108883.08元，其他工资福利204187.03元。其中财政拨款2092857.77元。  

（二）商品和服务支出部分    

日常公用支出共0万元，包括定额公用经费0万元，公车定额补助0万元，基本专项支出0万元，综合补助经费0元，其中财政拨款0万元。    

（三）个人和家庭补助部分    

离退休人员工资性支出890155.92元，其他对个人和和家庭补助（遗属生活补助和福利费）890155.92元。其中财政拨款890155.92元。    

三、“三公”经费预算编报说明    

  我中心2018年度“三公”经费预算安排0万元，现说明如下：  

1、  因公出国（境）支出2018年度安排0万元，与上年对比0。  

2、  公务用车购置及运行维护支出：2018年度安排公务用车购置0万元，与上年对比0；公务用车运行维护费预算安排0万元，与上年对比0。