陆丰市南塘镇中心卫生院

2018年部门预算编制说明

根据《预算法》和《预算法实施条例》，按照我市编制2018年财政收支预算的要求及市财政局的部署，依据本部门、本单位的法定职责、工作任务、人员编制和全年收支基本情况，编制我院2018年度预算收支计划，现将编报情况说明如下：

一、部门基本情况

（一）、单位性质和基本职能，机构设置

陆丰市南塘镇中心卫生院承担着宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；提供一般常见病、多发病、地方病、和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务。

（二）、人员编制和财政供养人员情况

我院共有编制222名 ，在职人员141人，其中财政养      141人；退休35人，其中财政供养35人。

二、部门预算收支情况

2018年部门预算收入总计4516607.16元，其中财政预算拨款收入4516607.16元。

2018年部门预算支出具体详细如下：

（一）工资福利支出部分

在职人员支出2987441.4元；包括基本工资1181759.04

元，津补贴757142.4元，奖金98479.92元，社会保险缴费504114.38元，住房公积金155112.12，其他工资福利290833.54元。其中财政拨款2987441.4元。

（二）个人和家庭补助部分

离退休人员工资性支出1529165.76元，其中财政拨款1529165.76元。

    三、“三公”经费预算编报说明

    2018年度“三公”经费预算安排0万元，现说明如下：

    1.因公出国（境）支出2018年度安排0万元，与上年对比0。

    2.公务用车购置及运行维护支出：2018年度安排公务用车购置0万元，与上年对比0；公务用车运行维护费预算安排0万元，与上年对比0。

    3.公务接待费支出2018年度安排0万元，与上年对比持平。