陆丰市甲东镇卫生院

2018年部门预算编制说明

根据《预算法》和《预算法实施条例》，按照我市编制2018年财政收支预算的要求及市财政局的部署，依据本部门、本单位的法定职责、工作任务、人员编制和全年收支基本情况，编制我院2018年度预算收支计划，现将编报情况说明如下：

一、部门基本情况

（一）、单位性质和基本职能，机构设置

甲东镇卫生院成立于1958年，是集医疗、预防保健、基本公共卫生于一体综合性卫生院。属非营利性医疗机构。我院肩负着甲东镇人民群众的预防保健、临床医疗和基本公共卫生服务三大任务，内设有内科、儿科、妇产科、妇女保健科、儿童保健科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、预防保健科等。我院担负着临床医疗以及国家基本公共服务十三大项目：居民健康档案服务;健康教育服务;0～6岁儿童健康管理服务;孕产妇健康管理服务;老年人健康管理服务;预防接种服务;传染病报告和处理服务;慢性病管理;重性精神病患患者健康管理服务等各项工作。

（二）、人员编制和财政供养人员情况

甲东镇卫生院共有编制75名 ，在职在编人员37人，其中财政供养37人；退休人员13人。

二、部门预算收支情况

2018年部门预算收入总计1183366.39元，其中财政预算拨款收入1183366.39元（上级转移支付补助0元），预算拨款结转结余0元，其他各项收入0元。

2018年部门预算支出具体详细如下：

（一）工资福利支出部分

在职人员支出626246.92元；包括基本工资241950.24元，津贴补贴164858.4元，奖金20162.52元，社会保险缴费105770.25元，其他工资福利60960.82元。其中财政拨款32544.69元。

（二）商品和服务支出部分

日常公用支出共0万元，包括定额公用经费0万元，公车定额补助0万元，基本专项支出0万元，综合补助经费0元，其中财政拨款0万元。基本专项支出明细：0万元。

（三）个人和家庭补助部分

离退休人员工资性支出568452.00元，住房公积金0元 ,医疗保险费0元，其他对个人和和家庭补助（遗属生活补助和福利费）0元。其中财政拨款0元。

（四）项目支出部分

按2018年工作计划安排，拟列项目支出共0个，总资金0万元，其中财政本级拨款0万元。

三、“三公”经费预算编报说明

甲东镇卫生院2018年度“三公”经费预算安排0万元，现说明如下：

因公出国（境）支出2018年度安排0万元。

公务用车购置及运行维护支出：2018年度安排公务用车购置0万元；公务用车运行维护费预算安排0万元，与上年对比无变化。

公务接待费支出2018年度安排0万元，与上年对比持平。