陆丰市甲子人民医院2018年部门预算编制

说     明

根据《预算法》和《预算法实施条例》，按照我市编制2018年财政收支预算的要求及市财政局的部署，依据本部门、本单位的法定职责、工作任务、人员编制和全年收支基本情况，编制我院2018年度预算收支计划，现将编报情况说明如下：

一、部门基本情况

（一）、单位性质和基本职能，机构设置

陆丰市甲子人民医院为副科级事业单位，财政差额补助单位，承担着宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；提供一般常见病、多发病、地方病、和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务。

设置人秘股、医务股、财务股、预防保健股、护理部等5个职能股室和内科、外科、妇产科、检验科、放射科、药剂科、五官科、医技科、信息科、设备科、急诊科、门诊部等12个临床职能科室。

（二）、人员编制和财政供养人员情况

我院共有编制355名 ，在职人员260人，其中财政养      260人；退休70人，其中财政供养70人。

二、部门预算收支情况

2018年部门预算收入总计8164412.78元，其中财政预算拨款收入8164412.78元。

2018年部门预算支出具体详细如下：

（一）工资福利支出部分

在职人员支出4979754.46元；包括基本工资1994221.82元，津补贴1419657.12元，奖金166185.15元，社会保险缴费887608.53元，其他工资福利512081.84元。其中财政拨款4979754.46元。

（二）个人和家庭补助部分

离退休人员工资性支出2911548.00元，住房公积金273110.32元。其中财政拨款3184658.32元。

    三、“三公”经费预算编报说明

  我院2018年度“三公”经费预算安排0.00万元，与上年相比无变化。