2018年度陆丰市扶贫开发领导小组办公室
部门预算基本情况说明
目录
第一部分 部门概况
第二部分 2018年度部门预算公开表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
第四部分 其他需要说明的事项
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
本部门预算已包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，下属单位为市扶贫培训服务中心。
陆丰市扶贫开发领导小组办公室是市政府行政职能部门，正科级单位，内设扶贫工作股、农村工作股、老区工作股、综合股4个股室。
主要职能：
1、贯彻执行国家、省、市有关扶贫开发的方针政策。
2、拟订扶贫开发规划，组织指导贫困地区扶贫开发工作，制定扶贫开发的具体实施方案。
3、负责扶贫资金的上报、管理、监督工作。
（二）人员构成情况
我办共有编制20名，在职人员5人，其中财政供养5人。
第二部分 2018年陆丰市扶贫开发领导小组办公室部门预算表
具体公开表格见附件：预算公开表
第三部分 2018年陆丰市扶贫开发领导小组办公室
部门预算情况说明
一、收入预算说明
本部门2018年部门预算收入合计902037.68元，与上年相比，收入总计增加284037.68元，增长46%。主要原因是增加工资福利支出和日常公用支出。其中：财政预算拨款收入902037.68元，无其他收入。
二、支出预算说明
本部门2018年部门预算支出合计902037.68元，与上年相比，支出合计增加284037.68元，增长46%。主要原因是增加工资福利支出和日常公共支出。其中：财政拨款支出902037.68元，占本年度支出合计的100%。其中：1.工资福利支出部分：在职人员支出426699.2元；包括基本工资162852元，津补贴125280元，奖金13571元，社会保险缴费57626.40元，其他工资福利67369.80元。2.商品和服务支出部分：日常公用支出共43.5万元，包括定额公用经费1.5万元，公车定额补助2万元，基本专项支出40万元。基本专项支出明细：办公费1万元、印刷费4万元、邮电费1.5万元、差旅费6万元、会议费3万元、培训费2万元、公务接待费0.5万元、劳务费2万元、其他支出20万元。3.个人和家庭补助部分：住房公积金23050.56元 ,医疗保险费17287.92元。
三、“三公”经费支出说明
本部门2018年度“三公”经费支出2.5万元，支出数比上年增加0.2万元，增长8.7%。主要原因是增加新农村建设工作，公务接待费用增多。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的0%，2017年度因公出国（境）费预算支出比2016年度减少0万元，下降0%。下降的主要原因是：本部门没有人员因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行维护费预算2万元。本部门机关的公务用车保有量1辆。占“三公”经费总额的80%，其中：公务用车购置费预算0万元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费预算2万元。2017年公务用车购置及运行维护费支出比上年度减少0万元，下降0%。与去年持平。
（三）公务接待费0.5万元，主要用于接待上级调研。2017年度公务接待费支出比上年度增加0.2万元，增长40%。主要原因是增加新农村建设工作，公务接待费用增多。
四、政府采购支出预算情况说明
本部门2018年政府采购金额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。本单位本年度无政府采购。
五、机关运行经费支出预算说明
机关运行经费支出42万元，比上年增加19.5万元，增长86.7%，主要原因是加大力度开展扶贫工作和新农村建设工作，增加费用开支。其中：办公费1万元，印刷费4万元，邮电费1.5万元，差旅费6万元，会议费3万元，培训费2万元，公务接待费0.5万元，劳务费2万元，公务用车运行维护费2万元，其他支出20万元。
六、国有资产占有使用情况
截至2018年1月1日，本部门占有使用国有资产总体情况为：公务用车1辆，资产变动情况为：2018年无公务用车变动
七、预算绩效信息公开情况
今年无开展此项工作。
第四部分 其他需要说明的事项
无其他说明事项
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。
附件2：陆丰市扶贫开发领导小组办公室
