陆丰市教育系统2018年部门预算编制    

说     明    

目     录

第一部分  部门概况

第二部分  2018年度部门预算公开表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  其他需要说明的事项

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 部门基本情况

陆丰市教育局是陆丰人民政府工作部门，位于陆丰市东海镇人民路71号。其职能是:

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，研究草拟地方性教育规章制度，并组织实施。

   2、研究拟订全市的教育事业发展规划，指导各级各类学校的布局调整和规划，制订年度发展指导性计划，并监督实施。负责普通及成人高等中等专业学校招生考试、自学考试和高中学业水平考试、初中升高中考试和普通及成人高等学校、高中阶段学校招生等管理工作。

   3、综合管理高等教育、中等职业教育、基础教育和成人教育工作；负责指导各类学校开展德育、体育、卫生、艺术、国防、民族、科技、禁毒、安全、法制等专题性教育；规划、指导、协调全市各级各类学校开展教育研究、教学改革和推进教育科研的成果转化工作；指导办学体制和学校内部管理体制的改革；指导教育管理数据的统计工作；指导各类学校学生学籍管理工作；指导、协调大中专师范类毕业生就业工作。

   4、监督各级各类学校资金使用情况；会同有关部门拟订全市教育经费筹措、拨款、基础设施投入、教育费教育投资的有关规定；指导学校的基本建设。

   5、监督检查各级各类学校对教育法律法规、方针政策的执行情况；督导检查各级各类学校履行教育职责和巩固提高“两基”工作；督导、评估办学水平和教育质量。

   6、统筹管理社会力量举办的各类中等专业教育、职业技术教育、基础教育和教师继续教育等工作。

   7、规划和指导各级各类教师和教育行政干部队伍建设工作；指导教育系统人事制度改革等工作；负责教师继续教育工作和教师评先评优表彰工作；指导实施各级各类教师资格制度；负责教师职称评审和资格认定的相关工作。

   8、指导各级各类学校的党建设工作；协调有关部门做好学校的统战和社团组织工作；指导教育系统纪检监察、审计、安全保卫和维护稳定工作。

9、承担市人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

陆丰市教育局内设16个股室，分别为办公室（秘书股）、人事股、计划财务股、教育股、职业与成人教育股、督导室、监察审计股、安全保卫股、工会、教研室、电教仪器站、招生考试中心、后勤产业管理中心、财务结算中心、信息中心、学生资助管理中心。下属教育学段分为高中教育、初中教育、小学教育、特殊教育、学前教育和职业教育六大类。

（二）人员构成情况

（1）教育局在职人员共115人，高中教育在职人员共1438人，初中教育在职人员共4962人，小学教育在职人员共5853人，特殊教育在职人员共23人，学前教育在职人员共120人，职业教育在职人员255人。

（2）教育局离退休人员共51名，高中教育离退休人员共364名，初中教育离退休人员共723名，小学教育离退休人员共1904名，特殊教育离退休人员共4名，学前教育离退休人员共19名，职业教育离退休人员15人。

第二部分  2018年陆丰市教育局部门预算表

具体公开表格见附件：预算公开表

第三部分  2018年陆丰市教育局部门预算情况说明

一、本级预算算和所属单位预算在内的汇总预算

本预算单位为陆丰市教育局（本级）及下属教育学段高中教育、初中教育、小学教育、特殊教育、学前教育和职业教育六大类。

二、收入预算情况说明

本部门2018年部门预算收入合计141480.8万元，与上年相比，收入总计增加39072万元，增长27.62%。主要原因：一是增加工资福利支出；二是增加社会保险缴费及住房公积金等。其中：财政拨款收入141480.8万元，占本年收入合计的100.00%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算情况说明

 本部门2018年预算支出合计141480.8万元，与上年相比，支出总计增加 39072万元，增长27.62%%。主要原因：增加工资福利支出、医疗保险；二是增加基本专项及收费安排支出。其中：财政拨款支出141480.8万元，占本年支出合计的100.00%。财政拨款支出中基本支出141450.8万元，占本年财政拨款支出 99.98%，用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。财政拨款支出中项目支出30万元，占本年财政拨款支出 0.02%，用于教师档案室建设资金和管理。

 四、“三公”经费财政拨款支出预算说明

本部门2018年度“三公”经费支出4万元，支出数比上年减少0万元，下降0%。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的0%，2018年度因公出国（境）费预算支出比2017年度减少0万元，下降0%。下降的主要原因是：本部门没有人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费预算4万元。本部门机关的公务用车保有量2辆。占“三公”经费总额的100%，其中：公务用车购置费预算0万元，用于更新购置 0辆公务用车，公务用车运行维护费预算4万元。2018年公务用车购置及运行维护费支出与上年度减少0万元，下降0%。与去年持平。

（三）公务接待费0万元，占“三公”经费总额的0 %。2018年预计接待国内来访批次0个，共0人次。2018年度公务接待费支出比上年度减少0万元，下降0%。与去年持平。

五、政府采购支出预算情况说明

本部门2018年政府采购预算金额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。本单位本年度无政府采购。

六、机关运行经费支出预算说明

机关运行经费支出575.5万元，比上年增加9.3万元，增长2%，包括：公务费38.5万元（含公务用车运行维护费4万元）；基本专项包括党政教育考核10万元、统考费60万元、督导费50万元、高考备考经费15万元、工会经费10万元、非全日制考核10万元、离休特需费4万元、埋葬费2万元、师训费60万元、教师节经费20万元、购置费10万元、高考奖金15万元、教育业务费5万元、优秀生优惠补助27万元、学费结算及其他经费9万元、教学常规检查10万元、质量监测100万元、课题经费40万元、教研教改经费20万元、创文工作经费10万元、高考慰问10万元、校安检查5万元、校安考核5万元；项目支出包括教师档案室建设资金和管理经费30万元。

七、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门占有使用国有资产总体情况为：公务用车2辆，资产变动情况为：2018年无公务用车变动。

八、预算绩效信息公开情况

预算绩效管理工作未开展。

第四部分  其他需要说明的事项

无其他说明事项。

第五部分  名称解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。