陆丰市内湖镇人民政府2017年预算说明
目录
第一部分 部门概况
第二部分 2017年度部门预算公开表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
第四部分 其他需要说明的事项
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
本级预算和所属单位预算在内的汇总预算：本预算单位为陆丰市内湖镇人民政府1个单位,未含下级单位。
内湖镇人民政府按陆机编[2011]2号管理规定，内湖镇人民政府部门设置分为党政办公室、经济发展办公室、人大办公室、社会事务办公室、农业办公室、人口和计划生育办公室、维护稳定及社会治安综合治理办公室等7个综合性办公室，党的纪律检查委员会机关、人民武装部按有关规定设置，工会、共青团等群团组织和财税、工商等部门按其上级部门管理规章设置。
主要职责：
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。
2.执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。
3.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。
4.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。
5.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。
6.保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
7.保护各种经济组织的合法权益。
8.尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。
9.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
10.不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。
11.完成上级交办的其他事项。
（二）人员构成情况
内湖镇人民政府的编制数共35人，其中行政编制34人，事业编制1人。实际在职人员33人，其中行政在职32人，事业在职1人，离退休人6人，遗嘱人员0人。
第二部分 2017年陆丰市内湖镇人民政府预算表
具体公开表格见附件：2017年预算公开表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
一、收入预算情况说明
2017年预算收入合计241.48万元，与2016年相比,收入总计减少7.52%，主要原因: 项目支出减少。其中：财政拨款收入241.48万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；其他收入0万元。
二、支出预算情况表说明
本部门2017预算支出合计241.48万元，与2016年相比，减少19.65万元，降低7.52%，主要原因: 项目支出减少。其中：财政拨款收入241.48万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；其他收入0万元。其中：财政拨款支出241.48万元，占本年支出合计的100%。财政拨款支出中基本支出241.48万元，占本年财政拨款支出100%，基本支出用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。无项目支出安排。
三、“三公”经费财政拨款支出预算说明
本部门2017年度“三公”经费支出2万元，支出数比上年减少0万元，下降0%。其中：
（1）2017年市财政预算安排因公出国（境）费0 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的0%，2017年度因公出国（境）费预算支出比2016年度减少0万元，主要原因是：本部门没有人员因公出国（境）。
（2）公务用车购置及运行维护费预算2万元。本部门机关的公务用车保有量2辆。占“三公”经费总额的100%，其中：公务用车购置费预算0万元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费预算2万元。2017年公务用车购置及运行维护费支出比上年度减少0万元，下降0%。与去年持平。
（3）公务接待费0万元，占“三公”经费总额的0%。2017年预计接待国内来访批次0个，共0人次。2017年度公务接待费支出比上年度减少0万元，下降0%。与去年持平。
四、政府采购支出预算情况说明
本部门2017年政府采购预算金额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。本单位本年度无政府采购。
五、机关运行经费支出预算说明
机关运行经费支出11.9万元，比上年增加0.6万元，增长5.3%，无具体其他商品和服务支出预算安排。经费增加主要原因是：业务量增加。其中公务费9.9万元，公务用车运行维护费2万元。
六、国有资产占有使用情况
截至
七、政府性基金决算收支情况
无预算安排
八、预算绩效信息公开情况
今年无开展此项工作。
第四部分 其他需要说明的事项
无其他说明事项。
第五部分 名称解释
一、财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、预算外收入：指预算单位为履行或代行政府职能，依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、国有资产处置收益：指通过国有资产管理局，对所属国有资产进行处理、配置和产权移转等有偿处置过程中所取得的国有资产变价收入。包括产权处置和经营性处置
五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
七、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
十一、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十二、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
十五、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十六、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费：因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。对个人和家庭的补助支出：指离退休费、医疗费、住房公积金等费人员补助。
附件1：内湖2017年预算公开报表
