2017年陆丰市劳动就业服务管理中心部门
预算公开情况补充说明
目录
第一部分 部门概况
第二部分 2017年度部门预算公开表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
第四部分 其他需要说明的事项
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 部门基本情况
（一）部门机构设置和职能
本部门预算无下属单位，部门预算为本级预算
陆丰市劳动就业服务管理中心为陆丰市人力资源和社会保障局属下副科级事业单位，公益一类，内设财务股、劳务股（与农民工服务股合署）、培训教务股、劳动力市场管理股、失业人员服务股、综合股。
主要职能：
具体实施全市劳动就业服务管理工作，承办城乡劳动力资源开发利用和流动就业的具体工作；负责对全市失业人员再就业培训、农村劳动力转移就业培训、农民工技能提升培训和创业培训等工作；负责实施全市公益性职业介绍工作，为求职者和用人单位进行求职和招聘登记，提供求职、招聘信息以及人力资源和社会保障政策咨询和就业指导，为用人单位和求职者办理档案挂靠（职工档案托管）、用工手续等人力资源和社会保障事务代理。
（二）部门人员构成
部门共有编制34人，在职人员36人，其中财政供养36人；离退休14人，其中财政供养14人，遗嘱供养4人。
第二部分 2017年陆丰市劳动就业服务管理中心部门预算表
具体公开表格见附件：预算公开表
第三部分 2017年陆丰市劳动就业服务管理中心部门预算情况说明
一、收入预算情况说明
本部门2017年部门预算收入合计298万元，与上年相比，收入总计增加12.9万元，增长4.5%。主要原因：一是增加工资福利支出；二是增加社会保险缴费。其中：财政拨款收入298万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；其他收入0万元。
二、支出预算情况说明
本部门2017年预算支出合计298万元，与上年相比，支出总计增加12.9万元，增长4.5%。主要原因：一是增加工资福利支出；二是增加社会保险缴费。其中：财政拨款支出298万元，占本年支出合计的100%。财政拨款支出中基本支出298万元，占本年财政拨款支出100%，基本支出用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。项目支出0万元，占本年财政拨款支出0%。
三、“三公”经费财政拨款支出预算说明
本部门2017年度“三公”经费支出0万元，支出数比上年减少0万元，下降0%。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的0%，2017年度因公出国（境）费预算支出比2015年度减少0万元，下降0%。下降的主要原因是：本部门没有人员因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行维护费预算0万元。本部门机关的公务用车保有量0辆。占“三公”经费总额的0%，其中：公务用车购置费预算0万元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费预算0万元。2017年公务用车购置及运行维护费支出比上年度减少0万元，下降0%。公车改革，没有公务用车。
（三）公务接待费0万元，占“三公”经费总额的31%。2017年预计接待国内来访批次0个，共0人次。2017年度公务接待费支出比上年度减少0万元，下降0%。与去年持平。
四、政府采购支出预算情况说明
本部门2017年政府采购预算金额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。本单位本年度无政府采购。
五、机关运行经费支出预算说明
机关运行经费支出35.3万元，比上年增加0万元，与去年持平，包括：办公费6元，印刷费3万元，水费1.5万，电费3万元，邮电费3.6万元，会议费1万元，维修（护）费4.4万元，差旅费2.5万元，手续费1.5万元，咨询费2万元，劳务费3万元福利费1.4万元，工会经费2.4万元。
六、国有资产占有使用情况
截至
七、预算绩效信息公开情况
今年无开展此项工作。
