2017年陆丰市环境保护局部门预算公开
情况说明
目录
第一部分 部门概况
第二部分 2017年度部门预算公开表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
第四部分 其他需要说明的事项
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 部门基本情况
（一）部门机构设置和职能
本部门无下属单位，部门决算为本级决算。
陆丰市环境保护局是正科级部门，内设环境监察分局、环境监测站、宣教中心、人秘股、监督管理股、综合股、核管股等7个股室。
主要职责：
1、贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律法规，拟订并监督实施本市环境保护管理规定，组织编制环境功能区划，拟订全市环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，会同有关部门拟订重点海域污染防治规划，参与制订市主体功能区划。
2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。负责环境污染事故、生态破坏事件的调查处理区域、流域、海域环境污染防治工作，指导协调全市重大突发环境事件的应急、预警工作，指导、协调和监督海洋环境保护工作。
3、负责上级对我市污染减排考核和对我市党政领导环境保护任期目标责任制考核、城市环境综合整治定量考核协调和材料上报工作。
4、负责排污费征收工作，会同有关部门管理县级环境保护资金。
5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的法规草案提出有关环境影响方面的建议，按管理权限审批开发建设区域、项目环境影响评价文件，负责建设项目竣工环境保护验收。
6、负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作，牵头组织强制性清洁生产审核工作，负责环境监察和环境保护行政稽查，组织实施排污申报登记、排污许可证、重点污染物环境保护信用管理等各项环境管理制度。
7、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态保护恢复工作，指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督湿地环境保护工作，负责全市自然保护区的综合管理，指导、协调全市农村生态环境保护和生态示范区资源保护工作，组织协调生物多样性保护。
8、负责民用核与辐射环境安全的监督管理。协助国家、省、汕尾市监督管理核设施安全，参与民用核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理，监督管理民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。
9、负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。组织对全市环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理本市环境监测网和环境信息网。
10、开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，参与指导和推动环境保护产业发展。
11、开展与其他地区环境保护方面的交流与合作，协调本市有关环境保护对外合作项目。
12、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。
13、承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）部门人员构成
部门共有编制40人，在职人员46人，其中财政供养46人；退休10人，其中财政供养10人。
第二部分 2017年陆丰市环境保护局部门预算表
具体公开表格见附件：预算公开表
第三部分 2017年陆丰市环境保护局部门预算情况说明
一、收入预算情况说明
本部门2017年部门预算收入合计500万元，与上年相比，收入总计增加69.1万元，增长13.8%。主要原因是增加工资福利支出和社保缴费拨款支出。其中：财政拨款收入500万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；其他收入0万元。
二、支出预算情况说明
本部门2017年预算支出合计500万元，与上年相比，支出总计增加69.1万元，增长13.8%。主要原因是增加工资福利支出和社会保险缴费等支出。其中：财政拨款支出500万元，占本年支出合计的100%。财政拨款支出中基本支出400万元，占本年财政拨款支出80%。基本支出用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。项目支出100万元，占本年财政拨款支出20%，主要用于其他污染防治、排污费安排的支出。
三、“三公”经费财政拨款支出预算说明
本部门2017年度“三公”支出4万元，支出数与上年持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的0%，2017年度因公出国（境）费预算支出比2016年度减少0万元，下降0%。下降的主要原因是：本部门没有人员因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行维护费预算4万元。本部门机关的公务用车保有量2辆。占“三公”经费总额的100%。其中：公务用车购置费预算0万元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费预算4万元。2017年公务购置及运行维护费支出比上年度减少0万元，下降0%，与上年持平。
（三）公务接待费0万元，占“三公”经费总额的0%。2017年预计接待国内来访批次0个，共0人次。2017年度公务接待费支出比上年度减少0万元，下降0%，与上年持平。
四、政府采购支出预算情况说明
本部门2017年政府采购预算金额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。本单位本年度无政府采购。
五、机关运行经费支出预算说明
机关运行经费支出51.8万元，比上年增加15.2万元，增长29.4%，主要原因是环境监测监察业务量增加。包括：办公费16.8元，印刷费2万元，咨询费3万元，培训费1万元，劳务费7万元，公务用车运行维护费4万元，其他商品和服务支出18万元。
六、国有资产占有使用情况
截至
七、预算绩效信息公开情况
今年无开展此项工作。
第四部分 其他需要说明的事项
无其他说明事项。
第五部分 名称解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。
附件1：2017年部门预算报表
