2017年度陆丰市卫生和计划生育局概况和预算信息公开

目录    

第一部分  部门概况    

第二部分  2017年度部门预算公开表    

第三部分  2017年度部门预算情况说明    

第四部分  其他需要说明的事项    

第五部分  名词解释    

第一部分  部门概况    

一、 部门基本情况    

（一）部门机构设置和职能    

本部门预算已包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，下属单位有陆丰市人民医院、市疾病预防控制中心等8个直属单位和20个基层医疗卫生机构。    

陆丰市卫生和计划生育局是陆丰市人民政府直属的主管医疗卫生计生的行政机关，主要负责组织和管理全市的医疗卫生、预防保健、爱国卫生运动、深化医药卫生体制改革和计划生育指导工作。内设秘书股、人事股、规划与财务股等11个股室；下属单位有陆丰市人民医院、市疾病预防控制中心等8个直属单位和20个基层医疗卫生机构。    

（二）部门人员构成    

全市卫生计生系统行政编制38人，参照公务员法管理人员编制20人，财政补助人员编制3751人，2016年末实有人员2954人，离退休人员1083人。均列入本部门核算。    

第二部分  2017年陆丰市卫生和计划生育局部门预算表    

具体公开表格见附件：预算公开表    

第三部分 2017年陆丰市卫生和计划生育局部门预算情况说明    

一、收入预算情况说明    

本部门2017年部门预算收入合计9813.4万元，与上年相比，收入总计增加2195.8万元，增长28.8%。主要原因：一是增加工资福利支出；二是增加医疗卫生机构建设经费。其中：财政拨款收入9813.4万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；其他收入0万元。    

 二、支出预算情况说明    

 本部门2017年预算支出合计9813.4万元，与上年相比，支出总计增加2195.8万元，增长28.8%。主要原因：一是增加工资福利支出；二是增加医疗卫生机构建设经费。其中：财政拨款支出9813.4万元，占本年支出合计的100%。财政拨款支出中基本支出9334.9万元，占本年财政拨款支出95%，基本支出用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。项目支出478.5万元，占本年财政拨款支出5%，主要用于开展计划生育服务工作和医疗卫生机构建设。    

 三、“三公”经费财政拨款支出预算说明     

我市卫生计生系统只有陆丰市卫计局存在“三公”经费支出，本部门2017年度“三公”经费支出3.5万元，支出数比上年减少0万元，下降0%。其中：     

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的0%，2017年度因公出国（境）费预算支出比2016年度减少0万元，下降0%。下降的主要原因是：本部门没有人员因公出国（境）。    

（二）公务用车购置及运行维护费预算2万元。本部门机关的公务用车保有量1辆。占“三公”经费总额的57%，其中：公务用车购置费预算0万元，用于更新购置0 辆公务用车，公务用车运行维护费预算2万元。2017年公务用车购置及运行维护费支出比上年度减少0万元，下降0%。与去年持平。    

（三）公务接待费1.5万元，占“三公”经费总额的43%。2017年预计接待国内来访批次20个，共 180人次。2017年度公务接待费支出比上年度减少0万元，下降0%。与去年持平。    

四、政府采购支出预算情况说明    

本部门2017年政府采购预算金额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。本单位本年度无政府采购。    

五、机关运行经费支出预算说明    

我市卫生计生系统只有陆丰市卫计局存在“机关运行经费”支出，机关运行经费支出25万元，比上年减少1.9万元，下降0.07%，原因是减少费用支出。包括：办公费15万元，印刷费0万元，水费0.8万元，电费1.5万元，差旅费1万元，会议费 1.2万元，维护费2万元，公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费2万元。    

六、国有资产占有使用情况    

截至2017年1月1日，本部门占有使用国有资产总体情况为：公务用车1辆，资产变动情况为：2017年无公务用车变动。    

七、预算绩效信息公开情况    

今年无开展此项工作。    

第四部分  其他需要说明的事项    

无其他说明事项。    

第五部分  名称解释    

一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。    

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。    

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。    

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。    

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。    

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。    

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。    

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。    

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。    

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。    

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。    

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。    

十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。