陆丰市海防与打私办2017年部门预算编制说明
目录
第一部分 部门概况
第二部分 2017年度部门预算公开表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
第四部分 其他需要说明的事项
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 部门基本情况
（一）部门机构设置和职能
本部门决算已包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算，本预算单位为陆丰市人民政府的一个1级预算单位，下属单位：陆丰市海防与反走私巡防督查大队。
贯彻国家有关打击走私综合治理的方针、政策、法规；研订我市反走私及海防工作政策规定，经批准后组织实施。 （2）组织、指导、检查、协调、监督各地和各部门反走私联合行动、综合治理。承担海防管理和控制工作。 （3）处理群众有关反走私、海防的来信、来访和举报，组织协调各地有关部门调查重大走私及相关海防问题的线索，督促、指导案发地有关部门查处举报的走私贩私案件及有关海防案件。 （4）组织协调有关执法部门处理暴力抗拒缉私、阻挠缉私及有关海防的突发事件。 （5）调研、收集有关走私、反走私及海防情报资料，分析研究和掌握走私活动的特点、规律及有关海防形势等，并将有关情况报告市政府领导及通报有关部门。 （6）承担市海防打击走私委员会日常工作。 承办市委、市政府交办的其他事项。
本部门包含陆丰市方走私巡防督查大队事业下属单位，内设：人秘股、海防股、调研督查股和反走私巡防督查大队 （二）部门人员构成
根据上属职责，市海防打私办内设三个股（室）。 （1）人秘股 负责草拟综合性文稿；负责办公室保密、文秘、行政后勤、接待、财产财务、人事、档案、工会、计划生育；负责打私和海防工作的信息技术建设和管理；负责打私和海防工作信息的采集、整理及形势分析；负责相关信息技术工作的业务培训以及网站维护管理工作等。 （2）调研督查股（挂陆丰市反走私巡防督查大队牌子） 负责协调各缉私部门关系；组织协调跨地区，跨部门反走私联合行动和专项斗争；联系、协调有关地方和部门开展反走私综合治理；检查、督促反走私责任制的落实情况；协助处理暴力抗拒缉私、阻挠缉私的突发事件。 研究草拟反走私政策规定；负责反走私调研和统计分析工作；接待群众反走私来信、来访及举报；负责反走私信息情报网建设，掌握全市反走私动态；组织协调各地各有关缉私部门调查重大走私线索，督促、指导案发地有关部门查处举报的走私贩案件。 （3）海防股 负责检查、督促、指导、协调海防管理和控制的日常工作，开展相关的调查研究，提出意见和建议；总结推广海防管理的经验。 （三）现有人员编制和人员职数 海防与打私办编制数10名（其中：政府机关人员5名，事业人员5名），财政补助人员3名，现有在编人员7名（其中：公务员5名，职工2名），政府购买人员5人，退休人员7人。
第二部分 2017年陆丰市海防与打击走私办公室预算表
具体公开表格见附件：预算公开表
第三部分 2017年陆丰市海防与打击走私办公室情况说明
一、收入预算情况说明
本部门2017年部门预算收入合计156.48万元，与上年相比，收入总计增加8.78万元，增长5.94%。主要原因：一是增加工资福利支出；二是增加社会保险缴费。其中：财政拨款收入156.84万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；其他收入0万元。
二、支出预算情况说明
本部门2017年预算支出合计156.48万元，与上年相比，支出总计增加8.78万元，增长5.94%。主要原因：一是增加工资福利支出；二是增加社会保险缴费。其中：财政拨款支出156.48万元，占本年支出合计的100%。财政拨款支出中基本支出118.13万元，占本年财政拨款支出75.49%，基本支出用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。项目支出30万元，占本年财政拨款支出19.17%，主要用于反走私专项行动经费。
三、“三公”经费财政拨款支出预算说明 本部门2017年度“三公”经费支出4万元，支出数比上年减少16万元，下降80%。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的0%，2017年度因公出国（境）费预算支出比2016年度减少0万元，下降0%。下降的主要原因是：本部门没有人员因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行维护费预算4万元。本部门机关的公务用车保有量2辆。占“三公”经费总额的100%，其中：公务用车购置费预算0万元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费预算4万元。2016年公务用车购置及运行维护费支出比上年度减少0万元，下降0%。与去年持平。
（三）公务接待费0万元，占“三公”经费总额的0%。2017年预计接待国内来访批次0个，共0人次。2017年度公务接待费支出比上年度减少0万元，下降0%。与去年持平。
四、政府采购支出预算情况说明
本部门2017年政府采购预算金额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。本单位本年度无政府采购。
五、机关运行经费支出预算说明
机关运行经费支出20万元，比上年减少5万元，下降20%，主要原因是：业务量增加。包括：办公费10万元，印刷费0万元，水费0.3万，电费1.5万元，邮电费0.4万元，会议费0万元，公务用车运行维护费3.8万元、其他交通费用2.5万元、其他家庭补助1.5万元。
六、国有资产占有使用情况
截至2017年1月1日，本部门占有使用国有资产总体情况为：公务用车2辆，资产变动情况为：2017年无公务用车变动。
七、预算绩效信息公开情况
今年无开展此项工作。
第四部分 其他需要说明的事项
无其他说明事项。
第五部分 名称解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。
附件1：打私办2017预算报表
