陆丰市国资办2017年部门预算编制
说 明
根据《预算法》和《预算法实施条例》，按照我市编制2017年财政收支预算的要求及市财政局的部署，依据本部门、本单位的法定职责、工作任务、人员编制和全年收支基本情况，编制国资办2017年度预算收支计划，现将编报情况说明如下：
一、部门基本情况
（一）单位性质和基本职能，机构设置
根据陆丰市机构编制委员会《关于印发〈陆丰市国有资产管理办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（陆机编[2005]10号）文规定，在市国有资产经营管理公司基础上组建陆丰市国有资产管理办公室，履行出资人职责，承担国有资产管理职责，为副科级行政机构，归口财政局管理。事业编制14名。
承担市政府授权负责本市国有资产的监督管理，依照国家法律、法规对国有企业资产、行政机关和事业单位资产进行监督管理。负责国有企业改革日常工作，统一管理市国有企业改革事务。按照市委的规定，依照规定程序对企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩。通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值指标进行监管。承办市政府和上级国有资产监督管理部门交办的其他事项。
国资办内设人秘股、资产管理股、企业财务管理股。
（二）人员编制和财政供养人员情况
国资办共有编制13名 ，在职人员12人，其中财政供养12人；离退休1人，其中财政供养1人。遗嘱供养 0个。
二、部门预算收支情况
2017年部门预算收入总计2864059.04元，其中财政预算拨款收入2864059.04元（上级转移支付补助0元），预算拨款结转结余0元，其他各项收入0元。
2017年部门预算支出具体详细如下：
（一）工资福利支出部分
在职人员支出744382.16元；包括基本工资254688元，津补贴301404元，奖金21224元，社会保险缴费90194.16元，其他工资福利76872元。其中财政拨款744382.16元。
（二）商品和服务支出部分
日常公用支出共316000元，包括定额公用经费56000元，基本专项支出260000元，综合补助经费0元，其中财政拨款316000元。基本专项支出明细：监管经费经费120000元,专项业务费140000元。
（三）个人和家庭补助部分
离退休人员工资性支出763824元（其中：28名国有企业副科级以上退休人员工资总额734512.32元)，医疗费33365.52元，住房公积金44487.36元 ,其他对个人和和家庭补助（遗属生活补助和福利费）2000元。其中财政拨款843676.88元。
（四）项目支出部分
按2017年工作计划安排，拟列项目支出共1个，总资金960000元，其中财政本级拨款960000元。具体为：
关闭企业留守人员及荣残军人生活补助项目，共960000元，其中财政本级安排960000元。
三、“三公”经费预算编报说明
陆丰市国资办2017年度“三公”经费预算安排2万元，现说明如下：
因公出国（境）支出2017年度安排0万元，与上年对比返持平。
公务用车购置及运行维护支出：2017年度安排公务用车购置0万元；公务用车运行维护费预算安排2万元。与上年对比持平。
