陆丰市公园管理处2017年部门预算编制

说     明

根据《预算法》和《预算法实施条例》，按照我市编制2017年财政收支预算的要求及市财政局的部署，依据本部门、本单位的法定职责、工作任务、人员编制和全年收支基本情况，编制公园管理处2017年度预算收支计划，现将编报情况说明如下：

    一、基本情况

（一）机构设置、职能

陆丰市陆城玉照公园管理处为正股级事业单位，公益一类。主要职能：负责玉照公园管理的工作。

（二）人员编制和财政供养人员情况

陆城玉照公园管理处单位人员编制6名（财政补助二类），年末实有人数27名。

二、部门预算收支情况

2017年部门预算收入总计18万元，其中财政预算拨款收入18万元。

2017年部门预算支出具体详细如下：

（一）工资福利支出部分

（二）商品和服务支出部分

（三）个人和家庭补助部分

（四）基本专项经费支出部分

基本专项经费18万元。基本专项经费明细：管理人员经费补助18万元。其中财政拨款18万元。

（五）项目支出部分

    三、“三公”经费预算编报说明