陆丰市绿化所2017年部门预算编制

说     明

根据《预算法》和《预算法实施条例》，按照我市编制2017年财政收支预算的要求及市财政局的部署，依据本部门、本单位的法定职责、工作任务、人员编制和全年收支基本情况，编制绿化所2017年度预算收支计划，现将编报情况说明如下：

一、基本情况

（一）机构设置、职能

陆丰市陆城绿化管理所为正股级事业单位，公益一类。主要负责市城区公共绿化设施的规划、建设、保护管理工作：负责市城区古树名木的保护、监督管理工作。

（二）人员编制和财政供养人员情况。

陆城绿化管理所单位人员编制6名（财政补助二类），年末实有人数35名。

二、部门预算收支情况

2017年部门预算收入总计168万元，其中财政预算拨款收入168万元。

2017年部门预算支出具体详细如下：

（一）工资福利支出部分

（二）商品和服务支出部分

（三）个人和家庭补助部分

（四）基本专项支出部分

基本专项经费168万元。基本专项支出明细：1、绿化带养护经费138万元；2、绿化人员经费补助30万元。

（五）项目支出部分

    三、“三公”经费预算编报说明