陆丰市东海环卫所2017年部门预算编制

说     明

根据《预算法》和《预算法实施条例》，按照我市编制2017年财政收支预算的要求及市财政局的部署，依据本部门、本单位的法定职责、工作任务、人员编制和全年收支基本情况，编制陆丰市东海环卫所2017年度预算收支计划，现将编报情况说明如下：

    一、基本情况

（一）机构设置、职能

陆丰市陆城环境卫生管理所为正股级事业单位，公益一类。主要职能：负责城区环境卫生、垃圾处理、公厕管理工作；负责市城区街道、公共场所的保洁、垃圾清扫、转运处理工作。

（二）人员构成情况

陆城环境卫生管理所单位人员编制10名（财政补助二类），年末实有人数192名。

    (三)人员编制和财政供养人员情况

陆城环卫所共有编制10名 ，在职人员197人。

二、部门预算收支情况

2017年部门预算收入总计432万元，其中财政预算拨款收入432万元。

2017年部门预算支出具体详细如下：

（一）工资福利支出部分

（二）商品和服务支出部分

（三）基本专项支出

基本专项支出432万元。基本专项支出明细：1、环卫专项经费312万元；2、环卫人员经费补助120万元。其中财政拨款432万元。

（四）个人和家庭补助部分

（五）项目支出部分

三、“三公”经费预算编报说明