陆丰市司法局2017年部门预算编制说明

根据《预算法》和《预算法实施条例》，按照我市编制2017年财政收支预算的要求及市财政局的部署，依据本部门、本单位的法定职责、工作任务、人员编制和全年收支基本情况，编制司法局2017年度预算收支计划，现将编报情况说明如下：

一、部门基本情况

（一）、部门职能和机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

部门职能

1.贯彻执行国家有关司法行政工作法规、方针和政策；制定我市司法行政工作规划并组织实施。

2.负责法制宣传、普及法律常识和司法行政对外交流工作，参与指导依法治理工作。

3.管理、监督、指导律师工作，综合管理社会法律服务机构，以及公证机构和公证业务活动。

4.指导、监督、管理全市法律援助工作。

5.负责指导基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层服务和安置帮教工作，参与社会治安综合治理工作。

机构设置：内设政工办公室、秘书股、公职律师管理股、基层股、宣教股、法规股，下设机构21个基层所、法援处、公证处、公职律师事务所。

（二）、人员编制和财政供养人员情况

司法局共有编制96名 ，在职人员81人，其中财政养      81人；离退休20人，其中财政供养20人。遗嘱供养           4个。

二、部门预算情况说明

（一）部门预算收支增减变化情况

1、2017年部门预算收入总计902万元，与上年相比，收入总计增加68.7元，增长8.24％．主要原因是：一增加工资福利支出；二增加养老保险缴费．其中财政预算拨款收入902万元，占本年收入合计的100%。

2、2017年部门预算支出情况说明：

本部门2017年预算支出合计902万元，与上年相比，支出增加68.7元，增长8.24％．主要原因是：一增加工资福利支出；二增加养老保险缴费．其中财政预算拨款收入902万元，占本年收入合计的100%。财政拨款支出中基本支出754万元，占本年财政拨款的83.59%，主要用于工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。项目支出148万元，占本年财政拨款支出16.41%，主要用于全市村(社区)法律顾问的工作补助和信息平台的维护等。

（二）机关运行经费支出预算

机关运行经费支出共128.5万元，包括定额公用经费24.3万元，公车经费补助4万元，基本专项支出34.2万元。

（三）、“三公”经费预算编报说明

陆丰市司法局2017年度“三公”经费预算安排4万元，支出数比上年减少0元，下降0%。其中：

1、因公出国（境）0元，占“三公”经费总额的0%，比上年减少0元，下降0%。主要是本单位没有安排人员因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行维护预算4万元。本部门机关公务用车保有量2辆。占“三公”经费总额的100%，其中：公务用车购置费预算0元，公务用车运行维护费预算4万元，比上年减少0元，下降0%。与上年持平。

3、公务接待费支出2017年度安排0万元，占“三公”经费总额的0%，比上年减少0元，下降0%。与上年持平。

（四）政府采购支出预算情况说明：

本年度政府采购预算金额0元。本单位本年度无安排政府采购。

（五）国有资产占有使用情况

截止2017年1月1日，本部门占有使用国有资产总体情况为：公务用车2辆，单位价值50万元以上大型设备0台。

（六）预算绩效管理工作情况

今年无开展此项工作。

三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三） “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。