陆丰市水果办公室2017年部门

预算编制说明

根据《预算法》和《预算法实施条例》，按照我市编制2017年财政收支预算的要求及市财政局的部署，依据本部门、本单位的法定职责、工作任务、人员编制和全年收支基本情况，编制陆丰市水果生产办公室2017年度预算收支计划，现将编报情况说明如下：

一、部门基本情况

（一）单位性质和基本职能，机构设置

本单位是陆丰市编委批准成立的事业单位，主要负责全市水果生产管理，合理规划种果布局，技术指导、培训，推广良种等。

（二）人员编制和财政供养人员情况

我单位人员编制为20人，财政供养人员为5人，本单位无其他收入来源，由财政核补。

二、部门预算收支情况

2017年部门预算收入总计253000元，其中财政预算拨款收入253000元。

2017年部门预算支出具体详细如下：

（一）工资福利支出部分

在职人员支出106560元；包括基本工资66768元，社会保险缴费39792元。其中财政拨款106560元。

（二）个人和家庭补助部分

离退休人员工资性支出133000元，医疗保险0元，住房公积金9840元 ,其他对个人和家庭补助（遗属生活补助和福利费）3600元。其中财政拨款146440元。

    三、“三公”经费预算编报说明

    无

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