2017年度陆丰市直属机关工作委员会预算公开情况说明
目录
第一部分 部门概况
第二部分 2017年度部门预算公开表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
第四部分 其他需要说明的事项
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 部门基本情况
（一）部门机构设置和职能
本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
陆丰市直属机关工作委员会是市委设置的正科级行政单位，提出市直机关党的建设规划，指导基层组织搞好党的思想建设、组织建设和作风建设；推进机关社会主义精神文明建设；负责审批市直机关各党（总）支部书记、副书记；对入党积极分子进行教育、培养和考察、审批机关发展新党员和对机关党员的处分或取消对党员的处分；负责机关各基层支部的党费收缴工作；负责市直机关党的纪律工作和市直机关征兵、预备役、优抚等工作；执行市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。
（二）人员构成情况
根据《陆丰市市直属机关工作委员会职能配置、机构设置和人员编制规定》（陆机编[2002]09号）规定，直工委共有编制8名，在职人员8人，其中财政供养8人；离退休4人，其中财政供养4人。遗嘱供养0个。
第二部分 2017年陆丰市直属机关工作委员会部门预算表
具体公开表格见附件：预算公开表
第三部分 2017年陆丰市直属机关工作委员会部门预算情况说明
一、收入预算情况说明
本部门2017年部门预算收入合计1169277.04元，与上年相比，收入总计增加85363.32元，增长7.88%。主要原因：一是增加工资福利支出；二是增加副科级干部离退休费。其中：财政拨款收入1169277.04元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0元；事业收入 0元；其他收入0元。
二、支出预算情况说明
本部门2017年预算支出合计1169277.04元，与上年相比，支出总计增加85363.32元，增长7.88%。主要原因：一是增加工资福利支出；二是增加离退休费。其中：财政拨款支出1169277.04元，占本年支出合计的100%。财政拨款支出中基本支出1069277.04元，占本年财政拨款支出91.45%，基本支出用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。项目支出100000元，占本年财政拨款支出8.55%，主要用于一是党建工作；二是创先争优活动。
三、“三公”经费财政拨款支出预算说明
本部门2017年度“三公”经费支出2万元，支出数比上年减少0万元，下降0%。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的0%，2016年度因公出国（境）费预算支出比2016年度减少0万元，下降0%。下降的主要原因是：本部门没有人员因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行维护费预算2万元。本部门机关的公务用车保有量1辆。占“三公”经费总额的100%，其中：公务用车购置费预算0万元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费预算2万元。2017年公务用车购置及运行维护费支出比上年度减少0万元，下降0%，与上年持平。
（三）公务接待费0万元，占“三公”经费总额的0%。2017年预计接待国内来访批次0个，共0人次。2017年度公务接待费支出比上年度减少0万元，下降0%。与上年持平。
四、政府采购支出预算情况说明
本部门2017年政府采购预算金额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。本单位本年度无政府采购。
五、机关运行经费支出预算说明
机关运行经费支出33.1万元，比上年增加10万元，增长43.3%，主要原因是：人员经费增加、业务量增加。包括：办公费6.7万元，印刷费6.2万元，邮电费0.42万元，差旅费2.46万元，维修（护）费0.36万元，会议费1万元，培训费5万元，劳务费3.4万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出5.56万元。
六、国有资产占有使用情况
截至
七、预算绩效信息公开情况
今年无开展此项工作。
第四部分 其他需要说明的事项
无其他说明事项。
第五部分 名称解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。
附件1：2017预算报表
