陆丰市人大办公室2017年部门预算编制
说 明
根据《预算法》和《预算法实施条例》，按照我市编制2017年财政收支预算的要求及市财政局的部署，依据本部门、本单位的法定职责、工作任务、人员编制和全年收支基本情况，编制人大办2017年度预算收支计划，现将编报情况说明如下：
一、部门基本情况
（一）、部门机构设置和职能
本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
市人大常委会机关设1个综合办事机构（办公室），5个工作委员会等6个科级单位。市人大办公室负责机关财务核算工作。
主要职能：实施法律监督和工作监督，讨论和决定本行政区域内重大事项，行使对地方国家行政机关有关人员的人事任免。
主要工作任务：组织召开人大会议，人大常委会会议，常委会主任会议。对“一府两院”的有关部门进行执法检查，听取有关部门工作汇报，组织代表活动、视察，常委会组成人员、工作委员会进行调研。协助上级进行工作检查，调研等。
（二）、人员编制和财政供养人员情况
本单位共有行政编制23名 ，在职人员29人，其中财政供养29人；离退休共29人，其中离休3人，退休26人，财政供养29人。遗嘱供养 6人。
二、部门预算情况说明
（一）部门预算收支增减变化情况
1、2017年部门预算收入总计8299141.4元，与上年相比，收入总计增加1579141.4元，增长23.49％．主要原因是：一增加工资福利支出；二增加机关养老保险缴费．其中财政预算拨款收入8299141.4元，占本年收入合计的100%。
2、2017年部门预算支出情况说明：
本部门2017年预算支出合计8299141.4元，与上年相比，支出增加1579141.4元，增长23.49％．主要原因是：一增加工资福利支出；二增加机关养老保险缴费．其中财政预算拨款收入8299141.4元，占本年收入合计的100%。财政拨款支出中基本支出6939141.4元，占本年财政拨款的83.61%，主要用于工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。项目支出1360000元，占本年财政拨款支出16.39%，主要用于人大会议，代表视察，调研，执法检查等。
（二）机关运行经费支出预算
机关运行经费支出共1839000元，包括定额公用经费87000元，公车经费补助240000元，基本专项支出1632000元，其中财政拨款1632000元。基本专项支出明细：代表交通及识误餐费4万元、常委会会议经费10万元、工委工作 经费12.5万元、执法检查经费6万元、预算实时监督经费2万元、议案经费6万元、刊物费18.9万元、信息费10万元、网站维护费2万元、常委会组成人员及代表培训经费5万元、其他费用9.8万元,领导工作经费77万元。
（三）、“三公”经费预算编报说明
陆丰市人大办2017年度“三公”经费预算安排29万元，支出数比上年减少0元，下降0%。其中：
1、因公出国（境）0元，占“三公”经费总额的0%，比上年减少0元，下降0%。主要是本单位没有安排人员因公出国（境）。
2、公务用车购置及运行维护预算24万元。本部门机关公务用车保有量6辆。占“三公”经费总额的82.76%，其中：公务用车购置费预算0元，公务用车运行维护费预算24万元，比上年减少0元，下降0%。与上年持平。
3、公务接待费支出2017年度安排5万元，占“三公”经费总额的17.24%，比上年减少0元，下降0%。与上年持平。
（四）政府采购支出预算情况说明：
本年度政府采购预算金额0元。本单位本年度无安排政府采购。
（五）国有资产占有使用情况
截止
（六）预算绩效管理工作情况
今年无开展此项工作。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三） “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
