2017年度公共资源交易中心部门预算公开情况说明

   

目录    

第一部分  部门概况    

第二部分  2017年度部门预算公开表    

第三部分  2017年度部门预算情况说明    

第四部分  其他需要说明的事项    

第五部分  名词解释    

第一部分  部门概况    

一、 部门基本情况    

（一）部门机构设置和职能    

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。    

1.基本职能：陆丰市公共资源交易中心是根据《中共广东省委广东省人民政府关于印发<广东省事业单位分类改革的意见>的通知》（粤发[2010]6号）省编委《印发关于推进公共资源交易体制改革指导意见的通知》（粤机编[2012]27号）精神。设立陆丰市公共资源交易中心，为市政府直属事业单位，归口市公共资源交易工作委员会办公室（市政务服务管理办公室）管理，公益一类。其主要职责：为公共资源进场交易提供服务，政府采购、工程招标、投标、土地交易、信息咨询服务等。    

2.机构设置    

内设5个正股级机构：综合信息部、财务部、政府采购部、建设工程交易部、土地交易部。    

（二）、人员编制和财政供养人员情况    

我中心共有编制17名 ，在职人员17人，其中财政养      17人；退休0人，其中财政供养0人。    

第二部分2017年陆丰市公共资源交易中心部门预算表    

具体公开表格见附件：预算公开表    

第三部分 2017年陆丰市公共资源交易中心部门预算情况说明    

一、收入预算情况说明    

本部门2017年部门预算收入合计2433887.90元，与上年相比，收入总计增加454187.90元，增长18.66%。主要原因：一是增加工资福利支出，二是基本专项支出。其中：财政拨款收入2433887.90元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0元；事业收入0元；其他收入0元。    

 二、支出预算情况说明    

 本部门2017年预算支出合计2433887.90元，与上年相比，支出总计增加826387.90元，增长33.95%。主要原因：增加工资福利支出，二是基本专项支出。其中：财政拨款支出2433887.90元，占本年支出合计的100%。财政拨款支出中，基本支出2433887.90元，占本年财政拨款支出100%，基本支出用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。    

三、“三公”经费财政拨款支出预算说明     

本部门2017年度“三公”经费支出0.6万元，支出数比上年增加0.6万元，增长100%。其中：    

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的0%，2017年度因公出国（境）费预算支出比2016年度减少0万元，下降0%。下降的主要原因是：本部门没有人员因公出国（境）。    

（二）公务用车购置及运行维护费预算0万元。本部门机关的公务用车保有量0辆。占“三公”经费总额的0%，其中：公务用车购置费预算0万元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费预算0万元。2017年公务用车购置及运行维护费支出比上年度减少0万元，下降0%，与上年持平。    

（三）公务接待费0.6万元，占“三公”经费总额的100%。2017年预计接待国内来访批次0个，共0人次。2017年度公务接待费支出比上年度增加0.6万元，增长100%，主要是增加接待。    

四、政府采购支出预算情况说明    

本部门2017年政府采购预算金额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。本单位本年度无政府采购。    

五、机关运行经费支出预算说明    

机关运行经费支出98.81万元，比上年增加 4.7 万元，增长4.76%，包括：办公费45.10万元，印刷费4万元，邮电费   4.8万元，差旅费2万元，维修（护）费2万元，会议费5万元，培训费5.4万元，劳务费14万元，公务用车运行维护费0万元，其他商品和服务支出 16.51万元。    

六、国有资产占有使用情况    

截至2017年1月1日，本部门占有使用国有资产总体情况为：公务用车0辆，资产变动情况为：2016年无公务用车变动。    

七、预算绩效信息公开情况    

今年无开展此项工作。    

第四部分  其他需要说明的事项    

无其他说明事项。    

第五部分  名称解释    

一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。    

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。    

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。    

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。    

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。    

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。    

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。    

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。    

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。    

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。    

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。    

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。    

十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。