陆丰市政协办公室2017年部门预算编制    

说     明    

根据《预算法》和《预算法实施条例》，按照我市编制2017年财政收支预算的要求及市财政局的部署，依据本部门、本单位的法定职责、工作任务、人员编制和全年收支基本情况，编制市政协办公室2017年度预算收支计划，现将编报情况说明如下：      

一、部门基本情况      

（一）、单位性质和基本职能，机构设置      

一、部门基本情况      

（一）部门机构设置、职责。      

1．机构设置。      

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。      

市政协机关设1个综合办事机构：市政协办公室，办公室内设：人秘股、行政股；专门委员会设3个科，信息综合科、组织联络科、宣教文史科。      

（1）办公室内设：人秘股、行政股。      

人秘股：起草常委会的工作计划、年终总结；起草委员会、办公室文件、请示、电函和政协会议等有关材料、领导讲话，记载政协活动大事记，做好印刷、分发和存档工作；负责文件收发。做好文电送阅转发和机要保密工作。做好政协种类印章、信笺的使用和管理工作；处理好政协机关日常事务，保证上传下达；负责机关机构编制、干部调配、录用、政审、考核、任免、年度考核、工资晋升、调资报批、人事党务统计、人事档案、出国（境）报批、职工休假婚丧和离退休干部、职工的管理有关工作；负责机关的思想、组织、作风建设和纪律检查、计划生育等工作；完成领导交办的其它工作任务。      

‚行政股：负责本会全体会议、常委会议和主席会议等的会务工作，各级政协及有关单位来访客人，本市政协各项活动服务接待和后勤保障工作；负责机关财务、财产和行政事务的管理，负责办公楼安全、保卫、用水用电、环境卫生等的管理；严格执行政务制度，做好经费预算和开支审核工作；负责车辆的调度、管理工作；完成领导交办的其它工作任务。      

（2）专门委员会设3个科：信息综合科、组织联络科、宣教文史科。

信息综合科：起草常委会工作报告、决议等会议材料。参与草拟政协常委会的工作计划、年终总结。搞好调查研究，掌握综合信息，草拟各项综合性文稿，及时反映问题和情况，并提出切实可行的建议；为政协常委会及其他会议起草报告、领导讲话，承办会议记录、编写会议纪要、汇编政协简报等；协助办公室打印分发文件和文件资料的清理归案工作；负责处理经济、社会与法制二个专委会的日常工作；完成政协领导交办的其它事项。      

‚组织联络科主要职责：在市政协党组领导下，会同有关部门做好政协委员的选任和届中增补有关事项。编制委员和委（组）机构名册；做好委员提案的办理工作，评选优秀提案和先进承办单位，草拟提案工作报告；做好委员视察、调研方案，会同信息综合科整理委员在调查视察中提出的意见和建议；做好政协委员的联络工作，及时掌握各委（组）的活动情况，承办委员活动日工作；接待委员来访、处理委员来信；协助办公室办理委员出席种类会议的有关事宜；负责处理提案、侨务港澳台二个专委员会的日常工作；完成政协领导交办的其它事项。      

ƒ宣教文史科的主要职责：征集、整理、编辑陆丰文史、陆丰政协志、委员风采等刊物的出版发行工作，做好与省内外文史资料交流工作；研究人民政协和统一战线的理论政策，提出政协履行职能的工作建议、做好政协的宣教工作；采写政协工作有关的新闻报道，总结编写委员的典型材料；清理文史资料的装订、归档工作；负责处理文史资料、教科文卫体二个专委会的日常工作；完成政协领导交办的有关事项。      

（二）、人员编制和财政供养人员情况      

政协办公室共有编制15名 ，在职人员22人，其中财政全额供养 21人；财政补助开支1人，离退休23人，其中财政供养23人。遗嘱供养4  人 。      

二、部门预算收支情况      

2017年部门预算收入总计5894590.34元，与上年相比，收入总计增加1093590.34元，增长22.77 ％．主要原因是：一增加工资福利支出；二增加养老保险缴费．其中财政预算拨款收入5894590.34元。      

2017年部门预算支出具体详细如下：      

本部门2017年预算支出合计8299141.4元，与上年相比，支出增加1093590.34元，增长22.77％．主要原因是：一增加工资福利支出；二增加养老保险缴费．其中财政预算拨款收入8299141.4元，占本年收入合计的100%。      

（一）工资福利支出部分      

在职人员支出1716299.39元；包括基本工资708266.76元，津补贴643440元，奖金59022.23元，其他社会保险缴费33122.4元，其他工资福利272448元。其中财政拨款1716299.39元。      

（二）机关运行经费支出预算

日常公用支出共1706000元，包括定额公用经费66000元，公车经费补助120000元，基本专项支出1520000元，其中财政拨款1706000元。基本专项支出明细：培训费5万元、委员提案经费5万元、常委会会议经费7万元、联络服务5万元、议案督办5万元、报刊费2万元、文史资料及文件汇编3万元、网站维护费2万元、港澳委员座谈会及活动经费6万元、工作宣传经费5万元、会议室设备维护5万元、其他业务费14万元、六个专委工作经费12万元、网站租赁和管理8万元、领导工作经费68万元。      

（三）个人和家庭补助部分      

离退休人员工资性支出1475052元，医疗保险81102.41元，住房公积金108136.54元 ,其他对个人和家庭补助8000元。其中财政拨款1672290.95元。      

（四）项目支出部分      

按2017年工作计划安排，拟列项目支出共3个，总资金80万元，其中财政本级拨款80万元。具体为：      

1、政协会议，共50万元，其中财政本级安排50万元。      

2、调研经费，共15万元，其中财政本级安排15万元；      

3、考察经费，共15万元，其中财政本级安排15万元；      

    三、“三公”经费预算编报说明      

陆丰市政协办公室2017年度“三公”经费预算安排12万元，支出数比上年减少0元，下降0%。其中：      

1、因公出国（境）0元，占“三公”经费总额的0%，比上年减少0元，下降0%。主要是本单位没有安排人员因公出国（境）。      

2、公务用车购置及运行维护预算12万元。本部门机关公务用车保有量4辆。占“三公”经费总额的100%，其中：公务用车购置费预算0元，公务用车运行维护费预算12万元，比上年减少0元，下降0%。与上年持平。      

3、公务接待费支出2017年度安排0万元，占“三公”经费总额的0%，比上年减少0元，下降0%。与上年持平。      

（四）政府采购支出预算情况说明：      

本年度政府采购预算金额0元。本单位本年度无安排政府采购。      

（五）国有资产占有使用情况      

截止2017年1月1日，本部门占有使用国有资产总体情况为：公务用车4辆，单位价值50万元以上大型设备0台。      

（六）预算绩效管理工作情况      

　　今年无开展此项工作。      

三、名词解释      

　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三） “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公务用车购置及运行维护支出：2017年度安排公务用车运行维护费12万元。与上年对比持平。