陆丰东海经济开发区管委会2017年部门预算编制说明    

第一部分  部门概况    

一、 部门基本情况
    （一）部门机构设置、职能    

本部门预算已包括本级预算。    

广东陆丰东海经济开发区内设6个科室：党政办公室、人事科、规划建设科、招商发展科、财务科、安全生产监督管理科。
     主要职能：
     ①党政办公室：负责开发区党务、政务及日常事务的管理工作；负责开发区政策研究，重要活动的策划、筹备，组织和对外联络、咨询；负责各类会议和商务、政务来访人员的安排和接待，内部行政后勤、文秘、资料归档管理工作；组织协调党风廉政建设和工、青、妇工作，监测、汇总统计分析开发区经济社会发展情况、社会管理工作；承办党委、管委交办的其他工作；
    ②人事科：宣传党和政府有关政策法规；负责开发区人事劳动制度、机构编制管理工作，加强对党员、干部、职工的培训教育；负责干部职工的考核、选拔、调配、任免、奖惩、计划生育、退休人员和劳动福利及社会保险、人事档案管理工作；承办党委、管委交办的其他工作；
     ③规划建设科：负责编制开发区总体规划、土地开发使用规划、建设专项规划，办理建设项目的选址、定点规划及报建业务；协助有关部门做好区域的规划、建设，加强各建设项目的管理监督，维护公共设施，加强对建设工程质量和竣工工程的备案工作，保管好土地规划图纸、协议、资料；承办党委、管委交办的其他事项；
     ④招商发展科：负责区内招商引资的政策及计划组织实施，各类招商活动的组织、协调、宣传工作及负责招商咨询、项目论证、评估；负责对外经济合作交流、企业筹建、服务机制、审批服务指导、高新技术开发等业务管理工作；承办党委、管委交办的其他事项；
     ⑤财务科：宣传贯彻上级的财政法规，负责财政管理和监督，负责编制年度财政预算、财政收支计划，制订财务管理制度，加强财务管理；协助税务部门做好税收征管、规费征收，努力提高税费收入；加强建设项目的预算审核和资金调配工作，做好经济信息收集；完成党委、管委交办的其他任务；
   ⑥安全生产监督管理科：负责宣传贯彻安全生产的有关政策法规；做好安全生产消防工作、环境保护、产品质量监督管理，提高企业安全生产意识和处理安全事故的技能；协助上级有关部门做好各项安全指标考核和监督工作；完成党委、管委交办的其他任务。
    （二）人员构成情况    

广东陆丰东海经济开发区核定事业编制28名，财政补助一类。配备领导职数5名，其中党委书记兼任主任1名，副书记2名，1名兼任管委副主任、1名兼任纪委书记，副主任2名。    

第二部分  2017年广东陆丰东海经济开发区管委会    

部门预算表    

具体公开表格见附件：预算公开表    

第三部分2017年广东陆丰东海经济开发区管委会    

预算情况说明    

一、收入预算情况说明    

本部门2017年部门预算收入合计166.1万元，与上年相比，收入总计增加23.3万元，增长14%。主要原因：一是增加工资福利支出；二是增加社会保障和就业支出。其中：财政拨款收入163.4万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；其他收入0万元。    

 二、支出预算情况说明    

 本部门2017年预算支出合计166.1万元，与上年相比，支出总计增加23.3万元，增长14%。主要原因：一是增加工资福利支出；二是增加社会保障和就业支出。其中：财政拨款支出166.1万元，占本年支出合计的100%。财政拨款支出中基本支出166.1万元，占本年财政拨款支出100%，基本支出用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。项目支出0万元，占本年财政拨款支出0%。    

 三、“三公”经费财政拨款支出预算说明     

本部门2017年度“三公”经费支出0万元，支出数比上年减少8.9万元，下降100%。其中：    

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的0%，2017年度因公出国（境）费预算支出比2016年度减少0万元，下降0%。下降的主要原因是：本部门没有人员因公出国（境）。    

（二）公务用车购置及运行维护费预算0万元。本部门机关的公务用车保有量1辆。占“三公”经费总额的0%，其中：公务用车购置费预算0万元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费预算0万元。2017年公务用车购置及运行维护费支出比上年度减少2万元，下降0 %,下降原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理。    

（三）公务接待费0万元，占“三公”经费总额的0%。2017年预计接待国内来访批次0个，共 0人次。2017年度公务接待费支出比上年度减少6.9万元，下降100%。下降的主要原因是：本部门没有接待来访人员。    

四、政府采购支出预算情况说明    

本部门2017年政府采购预算金额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。本单位本年度无政府采购。    

五、机关运行经费支出预算说明    

机关运行经费支出7.2万元，比上年增加7.2万元，增长100%，主要原因是：业务量增加。包括：办公费7.2元。    

六、国有资产占有使用情况    

截至2017年1月1日，本部门占有使用国有资产总体情况为：公务用车2辆，资产变动情况为：2017年无公务用车变动。    

七、预算绩效信息公开情况    

今年无开展此项工作。    

第四部分  其他需要说明的事项    

无其他说明事项。    

第五部分  名称解释    

一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。    

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。    

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。    

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。    

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。    

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。    

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。    

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。    

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。    

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。    

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。    

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。    

十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。    

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