目 录
第一部分 部门概况
第二部分 2017年度部门预算公开表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
第四部分 其他需要说明的事项
第五部分 名词解释
根据《预算法》和《预算法实施条例》，按照我市编制2017年财政收支预算的要求及市财政局的部署，依据本部门、本单位的法定职责、工作任务、人员编制和全年收支基本情况，编制市总工会2017年度预算收支计划，现将编报情况说明如下：
第一部分 部门概况
一、部门基本情况
（一）、部门机构设置和职能
本部门设有下属单位工人文化宫，本部门为本级预算单位。
市总工会内设四部一室：财务部、经济工作部、保护保障部、组织宣教部、办公室。
财务部：收好、管好、用好工会经费；
经济工作部：参与协调劳动关系和调解劳动争议，与企业、事业单位行政方面建立协商制度，帮助和指导职工与企业、事业单位行政方面签订劳动合同；做好先进生产（工作）者和劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作；
保护保障部：管理帮扶中心资金、指导组织送温暖工程；
组织宣教部：搞好工会组织建设，健全民主制度和民主生活；
办公室：负责部室工作的协调、督查和综合服务工作；
文化宫：组织职工开展文体活动；为基层工会开展文体活动提供指导服务。
（二）、部门人员构成
陆丰市总工会核定机关行政编制4名、事业编制8名（含后勤人员编制1名）；陆丰市工人文化宫核定事业编制25名，财政补助二类。实有在职人员22人；其中财政养22人；离退休26人。其中财政供养26人。遗属供养7个。
第二部分 2017年陆丰市总工会 部门预算表
具体公开表格见附件：预算公开表
第三部分 2017年陆丰市总工会 部门预算情况说明
一、收入预算情况说明
2017年部门预算收入总计336万元，与上年相比，收入总计增加10.1万元，增长 3.1%。主要原因：一是增加工资福利支出；二是增加社会保险缴费。其中财政预算拨款收入336元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；其他收入0万元。
二、支出预算情况说明
本部门2017年预算支出合计336万元，与上年相比，支出总计增加10.1万元，增长3.1%。主要原因：一是增加工资福利支出；二是增加社会保险缴费。其中：财政拨款支出336万元，占本年支出合计的100%。财政拨款支出中基本支出336万元，占本年财政拨款支出100%，基本支出用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。项目支出0万元，占本年财政拨款支出0%。
三、“三公”经费财政拨款支出预算说明
陆丰市总工会2017年度“三公”经费预算安排5万元，支出数与上年持平，其中：
（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的0%，2017年度因公出国（境）费预算支出比2016年度减少0万元，下降0%。下降的主要原因是：本部门没有人员因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行维护费预算 2万元。本部门机关的公务用车保有量1辆。占“三公”经费总额的40 %，其中：公务用车购置费预算 0万元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费预算2万元。2017年公务用车购置及运行维护费支出比上年度减少0万元，下降0%。与去年持平。
（三）公务接待费3万元，占“三公”经费总额的60%，与去年持平。
四、政府采购支出预算情况说明
本部门2017年政府采购预算金额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。本单位本年度无政府采购。
五、机关运行经费支出预算说明
机关运行经费支出69.6万元，比上年减少0.9万元，减少1.3%，主要原因是：业务量减少。包括：办公费10万元，印刷费2万元，电费1万元，邮电费0.6万元，会议费8万元，公务用车运行维护费2万元等。
六、国有资产占有使用情况
截至
七、预算绩效信息公开情况
今年无开展此项工作。
第四部分 其他需要说明的事项
无其他说明事项。
第五部分 名称解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。
