陆丰市残疾人联合会2017年部门预算编制

说     明

根据《预算法》和《预算法实施条例》，按照我市编制2017年财政收支预算的要求及市财政局的部署，依据本部门、本单位的法定职责、工作任务、人员编制和全年收支基本情况，编制陆丰市残疾人联合会2017年度预算收支计划，现将编报情况说明如下：

一、部门基本情况

（一）单位性质和基本职能，机构设置

陆丰市残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能。陆丰市残疾人联合会内设2个部（室）：办公室、康复部。

（二）人员编制和财政供养人员情况

陆丰市残疾人联合会共有编制9名，在职人员10人，其中财政养10人；离退休9人，其中财政供养9人。

二、部门预算收支情况

2017年部门预算收入总计1469998.42元，其中财政预算拨款收入1469998.42元。

2017年部门预算支出具体详细如下：

（一）工资福利支出部分

在职人员支出640944.50元；包括基本工资251808元，津补贴251520元，奖金20984元，社会保险缴费46120.50元，其他工资福利70512元。其中财政拨款640944.50元。

（二）商品和服务支出部分

日常公用支出共320000元，包括定额公用经费70000元，基本专项支出50000元，综合补助经费200000元，其中财政拨款320000元。基本专项支出明细：业务经费50000元。

（三）个人和家庭补助部分

对个人和家庭补助共509053.92元，包括离退休人员工资性支出438588元，住房公积金40266.24元,其他对个人和和家庭补助30199.68元。其中财政拨款509053.92元。

    三、“三公”经费预算编报说明

    陆丰市残疾人联合会2017年度“三公”经费预算安排4万元，现说明如下：

公务用车购置及运行维护支出：2017年度公务用车运行维护费预算安排4万元。与上年对比持平。