2016年陆丰市商业局部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　陆丰市商业局是陆丰市人民政府组成部门，主要负责全市国有流通企业经济运行的管理部门。内设办公室、人事股、财务股、纪检监察室、企业管理股、综合业务股、安全保卫股等7个部门。

　　（二）人员构成情况

　　陆丰市商业局2016年度预算编制23人。现有在职人员23人，离休人员4人，退休人员16人。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　陆丰市商业局2016年度以加强国有资产经营管理，完善企业监管体系，降低企业经营成本，构建商业系统和谐稳定的发展环境为工作目标。

　　二、收入预算说明

　　2016年收入预算124万元，其中：财政拨款收入124

　　三、支出预算说明

　　2016年支出预算124万元，其中：财政拨款支出124万元。

　　2016年财政拨款支出预算按用途划分，基本支出124万元，占100%，其中：工资福利支出80万元，对个人和家庭的补助25.1万元，商品和服务支出18.9万元。

　　四、“三公经费”支出预算说明

　　2016年“三公经费”财政拨款支出预算共2 万元，具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出预算 2 万元，主要包括：（1）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 2 万元，平均每辆 2万元。

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内含：陆丰市商业企业集团公司2016年度部门预算批复表