2016年度陆丰市交通运输局预算公开
 
第一部分  部门概况
第二部分  2016年度部门预算公开表
第三部分  2016年度部门预算情况说明
第四部分  其他需要说明的事项
第五部分  名词解释
本部门预算不包括所属单位预算在内的汇总预算，本部门预算是本级预算，下属单位是由其独立预算。
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
我局属政府职能部门行政机关，内设六个业务股室，直属有两个行政股级单位（综合行政执法局、交通战备办公室）；我局直管的有九个股级事业单位，其中有六个交管所属公益一类事业单位，一个驻站交管所属公益二类事业单位，其他二个单位（路桥设计室、机动车辆驾驶员培训中心）属公益三类事业单位。下属独立核算单位2个，包括陆丰市地方公路管理站、陆丰市港务管理局。
主要职责：贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。承担道路、水路运输市场监管责任。承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项
（二）人员构成情况
我局机关编制20名（其中行政编制17名，后勤3名），行政执法编制66名，合计86名。隶属六个公益一类事业单位共有100名编制，合计共有186名全额财政供养编制。公益二类事业单位的编制有30名，公益三类事业单位有31名。我局实有在职在册人员共241人，现已纳入在编属财政供养的人员共164名（含机关、事业编制），自筹经费的人员有43人。离退休人员共71人（其中离休干部2名，退休干部职工69名），已纳入财政供养和财政差额补助的退休人员有19人；退休人员领社保工资，我局负担差额补助工资的有46人；只领社保工资的有6人。
 
第二部分  2016年陆丰市交通运输局部门预算表
具体公开表格见附件：预算公开表
第三部分  2016年度部门预算情况说明
（一）收入预算说明
本部门2016年部门预算收入合计1093.7万元，与上年相比，收入总计增加243.1万元，增长28.58 %。主要原因：一是增加工资福利支出；二是增加社会保险缴费。其中：财政拨款收入1093.7万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；其他收入0万元。2016年收入预算1093.7万元，全部为公共财政预算拨款。
 
（二）支出预算说明
本部门2016年预算支出合计1093.7万元，与上年相比，支出总计增加243.1万元，增长28.58 %。主要原因：一是增加工资福利支出；二是增加社会保险缴费等。其中：财政拨款支出1093.7万元，占本年支出合计的100%。财政拨款支出中基本支出1093.7万元，占本年财政拨款支出100%，基本支出用于：主要用途：1、人员支出1034万元（包括：工资及福利851.8万元、离退休费77.6万元、医疗费44.8万元、住房公积金59.8万元）；2、公务费57.2万元（包括：公车经费补助8万元）；3、基本专项经费0万元；4、收费安排支出2.5万元。项目支出0万元，占本年财政拨款支出0 %，主要是公路建设资金。
 

• “三公”经费支出说明

三、“三公”经费财政拨款支出预算说明
本部门2016年度“三公”经费支出8万元，支出数比上年减少0万元，下降0%。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的0%，2016年度因公出国（境）费预算支出比2015年度减少0万元，下降0%。下降的主要原因是：本部门没有人员因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行维护费预算8万元。本部门机关的公务用车保有量4辆。占“三公”经费总额的100 %，用于公务用车运行维护费预算8万元。2016年公务用车购置及运行维护费支出比上年度减少0万元，下降0%。与去年持平。
（三）公务接待费0万元，占“三公”经费总额的0%。2016年度公务接待费支出比上年度减少0万元，下降0%。与去年持平。
四、政府采购支出预算情况说明
本部门2016年政府采购预算金额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。本单位本年度无政府采购。
五、机关运行经费支出预算说明
    机关运行经费支出57.2万元，包括：办公费等49.2元，公务用车运行维护费8万元。比上年增加30.2万元，增长111.85%，主要原因是：业务量增加。
六、国有资产占有使用情况
截至2016年1月1日，本部门占有使用国有资产总体情况为：公务用车4辆，资产变动情况为：2016年无公务用车变动。
七、政府采购支出决算情况说明
本部门2016年政府采购金额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。本单位本年度无政府采购。
 

• 政府性基金预算收支决算表

无数据空表公开。
 

• 预算绩效管理工作开展情况

今年无开展此项工作。
第四部分  其他需要说明的事项
无其他说明事项。
第五部分  名称解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共决算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共决算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。