审计局2016年部门预算公开说明情况
 
目录
第一部分  部门概况
第二部分  2016年度部门预算公开表
第三部分  2016年度部门预算情况说明
第四部分  名词解释
 
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）单位性质和基本职能，机构设置
陆丰市审计局为市人民政府工作部门，内设8个股室：人秘股、财政金融审计股、行政事业审计股、农业资源审计股、经济贸易审计股、工交基建审计股、经济责任审计办公室、整改监督股。主要职能：向陆丰市人民政府和汕尾市审计局提出我市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；对各镇（场、区）党政主要负责人和市委、市政府部门主要负责人及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计；组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与市本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；协助配合有关部门查处相关重大案件；指导和监督内部审计工作，指导农村集体经济审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的审计报告；承办陆丰市人民政府和上级审计机关交办的其他事项。
（二）人员编制和财政供养人员情况
陆丰市审计局共有编制26名，在职人员25人，其中财政养25人；离退休12人，其中财政供养12人。遗嘱供养           1个。
第二部分2016年度部门预算表具体公开表格见附件：
第三部分2016年度部门预算情况说明
本部门无下属单位，部门预算为本级预算
一、预算收入预算情况说明
本部门2016年部门预算收入合计281.20万元，与上年相比，收入总计增加50.70万元，增长22%。主要原因：一是增加工资福利支出；二是增加社会保险缴费等。其中：财政拨款收入281.20万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0 万元；事业收入0万元；其他收入0万元。
 二、预算支出预算情况说明
 本部门2016年预算支出合计281.20万元，与上年相比，支出总计增加50.70万元，增长22%。主要原因：一是增加工资福利支出；二是增加社会保险缴费。其中：财政拨款支出281.20万元，占本年支出合计的100 %。财政拨款支出中基本支出281.20万元，占本年财政拨款支出100%，基本支出用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。项目支出0万元，占本年财政拨款支出0%。
三、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出36.5万元，比上年减少1.7 万元，减少4.45 %，主要原因是：减少公务用车１车。
四、政府采购安排预算情况说明
本部门2016年政府采购预算金额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年1月1日，本部门占有使用国有资产总体情况为：公务用车1 辆。
六、预算绩效管理工作开展。
今年无开展此项工作。
七、部门收支总体情况说明
2016年收入281.20万元。
2016年支出281.20万元，其中：工资福利支出166.23万元、一般商品服务支出9.5万元、基本专项支出27万元、非税收入安排征收经费8万元、对个人和家庭的补助70.47万元。
八、财政拨款收支总体情况说明
2016年财政拨款收入281.20万元。
2016年财政拨款支出281.20万元，其中：工资福利支出166.23万元、一般商品服务支出9.5万元、基本专项支出27万元、非税收入安排征收经费8万元、对个人和家庭的补助70.47万元。
九、一般公共预算支出情况表
2016年支出281.20万元，其中：工资福利支出166.23万元、一般商品服务支出9.5万元、基本专项支出27万元、非税收入安排征收经费8万元、对个人和家庭的补助70.47万元。
十、一般公共预算基本支出情况说明
2016年支出281.20万元，其中：工资福利支出166.23万元、一般商品服务支出9.5万元、基本专项支出27万元、非税收入安排征收经费8万元、对个人和家庭的补助70.47万元。
十一、一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目
(一)一般公共服务支出210.73万元
（二）社会保障和就业支出50.09万元
（三）医疗卫生与计划生育支出8.74万元
（四）住房保障支出11.64万元
十二、一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类
基本支出281.20万元。
正常财政拨开支281.20万元（其中：工资福利支出166.23万元、一般商品和服务支出9.5万元、对个人和家庭的补助70.47万元、基本专项支出27万元、非税收入征收安排经费8万元）。
十三、政府性基金预算情况表说明
我单位没有政府性基金预算。
十四、“三公”经费增减变化原因等说明信息
本部门2016年度“三公”经费预算2万元，预算支出数比上年减少2万元，下降50%。其中：2016年比2015年减少公务用车1车。
（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的0%，2016年度因公出国（境）费预算支出比2015年度减少0万元，下降0%。下降的主要原因是：本部门没有人员因公出国（境）。
（二）“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开。公务用车购置及运行维护费预算2 万元。本部门机关的公务用车保有量1 辆。占“三公”经费总额的100%，其中：公务用车购置费预算 0 万元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费预算 2万元。2016年公务用车购置及运行维护费预算支出比上年度减少2万元，减少50%。原因2016年公车1辆，2015年公车2辆。
（三）公务接待费预算0万元。2016年公务接待费预算支出与上年度持平。
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　陆丰市审计局
　　　　　　　　　　　　　　2018年5月12日