2016年陆丰市碣石镇人民政府部门决算      

基本情况说明      

目录      

第一部分  部门概况

第二部分  2016年度部门决算公开表

第三部分  2016年度部门决算情况说明    

第四部分  其他需要说明的事项    

第五部分  名词解释    

一、部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

陆丰市碣石镇人民政府是一个独立编制的正科级行政单位，机构设置如下：    

党政办公室：负责党委、人大、政府日常事务，协调各综合性办公室之间的关系；承担工会、共青团和妇联等日常工作。    

经济发展办公室：负责经济建设的发展规划；协调经济综合管理和监督部门的工作；承担工会、共青团和妇联等日常工作。    

社会事务办公室：负责社会治安综合治理工作及人民武装工作，协调政法工作；负责民政、社会保障等社会事务；负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作。    

规划建设办公室：负责镇、村建规划；协调镇、村基础设施和公用事业的建设管理。    

农业办公室：负责农林牧、水利、水产等工作；负责农村经营管理工作。    

计划生育办公室：贯彻执行有关计划生育工作的方针、政策、法规，落实计划生育的任务。    

各镇纪律检查委员会机关、团委、妇联、工会按有关规定设置，与镇党政办公室合署办公；人民武装部与镇维护稳定及社会治安综合治理办公室合署办公。    

（二）人员构成情况

陆丰市碣石镇人民政府共有编制76名 ，在职人员67人，其中财政供养67 人；离退休61人，其中财政供养61人，工勤人员11人。

二、收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计27600.48万元，与2015年度相比，收入总计增加16306.94万元，增长144.39%。主要原因：城市基础设施配套费安排增加。其中：财政拨款收入23695.86万元，占本年收入合计的85.8%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入3904.62万元，占本年收入合计的14.2%.

三、支出决算情况说明      

    本部门2016年度支出合计27600.48万元。与2015年度相比，支出总计增加16306.94万元，增长144.39%。主要原因：城市基础设施配套费安排增加。其中：财政拨款支出23695.86万元，占本年支出合计的85.8%。财政拨款支出中基本支出1183.36万元，占本年财政拨款支出4.9%，；项目支出22512.5万元，占本年财政拨款支出95.1%。      

    四、“三公”经费财政拨款支出决算说明       

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况    

碣石镇人民政府部门2016年度“三公”经费支出决算33.95万元，支出决算数比2015年增加5.5万元，增长19.33%。其中：                      

1.公务用车购置及运行维护费决算31.75万元。本部门机关的公务用车保有量为6辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的93.5%，2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度增加5万元，增长18.69%。增长的主要原因是：核电工作人员。因公出国人数：0.      

3.公务接待费决算2.2万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的6.4%。2016年度公务接待费决算支出比2015年度增加0.5万元，增长29.41%。增长的主要原因是：核电工作人员。国内公务接待人数：170人.      

   五、政府采购支出情况说明      

   我镇政府无政府采购支出项目。    

   六、主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明      

   我镇政府没有主要民生项目和重点支出项目    

   七、说明国有资产占用情况中，单位价值50万元以上通过设备以及单价100万元以上专用设备台（套）数。      

我镇政府无国有资产占用情况。      

八、机关运行经费支出决算说明    

机关运行经费支出 1785.98万元,主要原因是禁毒涉毒、打击反走私等。    

八、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算    

       本部门无下属单位，部门决算为本级决算。    

九、预算绩效管理工作开展    

   本部门无预算绩效管理工作开展。    

十、名词解释    

专业性较强的名词进行解释：    

(1)财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。    

(2)预算外收入：指预算单位为履行或代行政府职能，依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。    

(3)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。    

(4)国有资产处置收益：指通过国有资产管理局，对所属国有资产进行处理、配置和产权移转等有偿处置过程中所取得的国有资产变价收入。包括产权处置和经营性处置    

(5)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

(6)其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。    

(7)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。    

(8)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

(9)基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

(10)项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。    

(11)结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

(12)支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。    

（13）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。    

（14）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。    

（15）对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。（16）一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费：因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。对个人和家庭的补助支出：指离退休费、 医疗费、住房公积金等费人员补助。